Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni
Audit AIF_R: articol, valori si TVA, verificari, miscare R si salvare tranzactionala |
Etalon AIA: tipuri de miscari si ferestre asociate, descrieri functionale si eliminarea codurilor interne |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''7. Repartizare transport sau discount primit pe document''' permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului | Aceasta operatie este un '''tip de miscare''': introduce sau preia pozitii in factura. | ||
Fereastra '''7. Repartizare transport sau discount primit pe document''' permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului. | |||
Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. | Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. | ||
| Linia 22: | Linia 24: | ||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
Programul | Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta. | ||
Pentru factura de achizitie sunt salvate valoarea, TVA-ul, contul articolului si incadrarea repartizarii. Inserarea articolului auxiliar, crearea miscarii si recalcularea facturii sunt efectuate tranzactional. Daca o operatiune esueaza, salvarea se anuleaza. | Pentru factura de achizitie sunt salvate valoarea, TVA-ul, contul articolului si incadrarea repartizarii. Inserarea articolului auxiliar, crearea miscarii si recalcularea facturii sunt efectuate tranzactional. Daca o operatiune esueaza, salvarea se anuleaza. | ||
| Linia 29: | Linia 31: | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Catalog articole - Cautare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:25
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului.
Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document.
Completarea pozitiei
- Cod si Denumire - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog.
- Tip repartizare - stabileste natura operatiei, prin selectorul din fereastra. O alegere necompletata nu este acceptata.
- Valoare - suma de repartizat; nu poate fi zero.
- % TVA, TVA si Total - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii.
- Taxe - optiune suplimentara atunci cand este disponibila pentru tipul de document respectiv.
La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul.
Verificari la salvare
Inainte de confirmare se verifica:
- completarea codului si existenta articolului in catalog;
- alegerea tipului de repartizare;
- o valoare de repartizat diferita de zero;
- valabilitatea cotei TVA la data facturii;
- completarea tipului TVA.
Efectul salvarii
Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta.
Pentru factura de achizitie sunt salvate valoarea, TVA-ul, contul articolului si incadrarea repartizarii. Inserarea articolului auxiliar, crearea miscarii si recalcularea facturii sunt efectuate tranzactional. Daca o operatiune esueaza, salvarea se anuleaza.
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile.