Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/2. Nestocate: Diferență între versiuni
Facturi import: aliniere la etalonul miscari, explicatii de operare fara nume interne de tabele si formulare |
Manual utilizator: descriere functionala a salvarii pozitiei nestocate, fara detalii interne |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
==Identificare si rubrici== | ==Identificare si rubrici== | ||
* '''Cod''' si '''Denumire''' - identificarea unui articol existent in catalogul de articole, declarat nestocat. | * '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Cod]]''' si '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Denumire]]''' - identificarea unui articol existent in catalogul de articole, declarat nestocat. | ||
* '''U.M.''', '''Cantitate''' si '''Cont''' - datele articolului si cantitatea facturata. | * '''U.M.''', '''Cantitate''' si '''Cont''' - datele articolului si cantitatea facturata. | ||
* '''Pret M''' si '''Valoare M''' - pretul si valoarea in moneda facturii. | * '''Pret M''' si '''Valoare M''' - pretul si valoarea in moneda facturii. | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
* '''Tip TVA''' - incadrarea fiscala a pozitiei. | * '''Tip TVA''' - incadrarea fiscala a pozitiei. | ||
La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca | La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca setarile permit aceasta preluare. | ||
==Pret si calcul== | ==Pret si calcul== | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
La salvare, pozitia nestocata si informatiile valutare, vamale si statistice aferente sunt inregistrate impreuna. Daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate. Dupa salvarea reusita, factura este recalculata. | |||
Exista si o | Exista si o operatie separata pentru repartizarea cheltuielilor, care poate genera o pozitie legata de documentul sursa. Aceasta nu trebuie confundata cu salvarea obisnuita a articolului nestocat. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | ||
Versiunea curentă din 29 octombrie 2026 13:58
Prezentare
Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.
Fereastra 2. Nestocate permite introducerea unui articol nestocat pe o factura furnizor de import.
Identificare si rubrici
- Cod si Denumire - identificarea unui articol existent in catalogul de articole, declarat nestocat.
- U.M., Cantitate si Cont - datele articolului si cantitatea facturata.
- Pret M si Valoare M - pretul si valoarea in moneda facturii.
- Cheltuieli M, Statistic M, Statistic si Statistic final - cheltuieli si valori statistice.
- % Taxe vama, Taxe vama, % Comision si Comision - componente de cost.
- Pret, Valoare, % TVA, TVA si Total - valorile in moneda locala.
- Cod vamal, Tara origine, U.M. I, Cantitate I si iValoare - informatiile suplimentare pentru import.
- Tip TVA - incadrarea fiscala a pozitiei.
La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca setarile permit aceasta preluare.
Pret si calcul
La identificarea articolului se preiau contul si unitatea de masura. Daca articolul exista in catalogul partenerului, se pot prelua tara de origine, pretul in moneda, procentul taxelor vamale si comisionul.
Valoarea in moneda este cantitatea inmultita cu pretul in moneda. Se adauga cheltuielile, se converteste valoarea statistica la cursul facturii si se calculeaza taxele, comisionul si TVA-ul. Modificarea valorilor poate recalcula preturile unitare si totalul.
Verificari la salvare
- Articolul trebuie sa existe in catalog si sa fie declarat nestocat.
- Cantitatea trebuie sa fie diferita de zero.
- Pret M nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de aceasta verificare specifica.
- Cota TVA trebuie verificata pentru data facturii.
- Tip TVA este obligatoriu.
Efectul salvarii
La salvare, pozitia nestocata si informatiile valutare, vamale si statistice aferente sunt inregistrate impreuna. Daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate. Dupa salvarea reusita, factura este recalculata.
Exista si o operatie separata pentru repartizarea cheltuielilor, care poate genera o pozitie legata de documentul sursa. Aceasta nu trebuie confundata cu salvarea obisnuita a articolului nestocat.