Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/6. Inchideri import in curs si receptie marfa: Diferență între versiuni
Inchideri import in curs: inlocuire clasificare tehnica miscari R/T cu explicatie functionala |
Precizare salvare import in curs: preluarea Nr. CMD si Nr. Ref. in antet cand exista comanda sursa |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
==Cautarea pozitiilor== | ==Cautarea pozitiilor== | ||
* '''Numar''', '''Data''' si '''Cod articol''' permit restrangerea documentelor si pozitiilor. | * '''Numar''', '''Data''' si '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Cod articol]]''' permit restrangerea documentelor si pozitiilor. | ||
* '''Tine cont de gestiune''' si '''Tine cont de punctul de lucru''' folosesc datele facturii curente. | * '''Tine cont de gestiune''' si '''Tine cont de punctul de lucru''' folosesc datele facturii curente. | ||
* '''F7 - Actualizare''' | * '''F7 - Actualizare''' reface lista pozitiilor disponibile. | ||
* Lista documentelor poate fi ordonata dupa '''Numar''', '''Data''', '''Nr. comanda''' si '''Nr. referinta'''. | * Lista documentelor poate fi ordonata dupa '''Numar''', '''Data''', '''Nr. comanda''' si '''Nr. referinta'''. | ||
* '''Numai selectate''' arata doar pozitiile marcate pentru preluare. | * '''Numai selectate''' arata doar pozitiile marcate pentru preluare. | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
==Calculul receptiei== | ==Calculul receptiei== | ||
Pentru fiecare pozitie se pregatesc datele | Pentru fiecare pozitie se pregatesc datele necesare receptiei. Sunt calculate cantitatea si valoarea ramase, valoarea statistica, cheltuielile si preturile in moneda facturii si in moneda locala. | ||
* '''Cantitate''' - partea ramasa de preluat. | * '''Cantitate''' - partea ramasa de preluat. | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
Pentru fiecare pozitie selectata | Pentru fiecare pozitie selectata, factura primeste o pozitie noua, stocata sau nestocata, dupa tipul articolului, pastrand legatura cu documentul si pozitia sursa. Sunt pastrate valorile in moneda si informatiile vamale si statistice aferente. Pentru cantitati partiale, valorile si greutatile sunt calculate proportional. | ||
Daca apare o eroare la preluare sau la recalculare, operatia este anulata. Dupa salvarea reusita, totalurile facturii sunt actualizate. | |||
==Referinte preluate in antetul facturii== | |||
La salvarea preluarii, daca pozitia curenta din selectia de preluat are completat '''Nr. comanda''', programul preia in antetul facturii '''Nr. CMD''' si '''Nr. Ref.''' din acea sursa. Dupa preluarea mai multor pozitii, verificati aceste doua rubrici in factura, mai ales daca documentele sursa au referinte diferite. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 21:29
Prezentare
Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.
Fereastra 6. Inchideri import in curs si receptie marfa preia in factura curenta pozitii din documente de import aflate in curs de aprovizionare. Miscarea sursa este pastrata si ramane identificabila dupa preluare.
Cautarea pozitiilor
- Numar, Data si Cod articol permit restrangerea documentelor si pozitiilor.
- Tine cont de gestiune si Tine cont de punctul de lucru folosesc datele facturii curente.
- F7 - Actualizare reface lista pozitiilor disponibile.
- Lista documentelor poate fi ordonata dupa Numar, Data, Nr. comanda si Nr. referinta.
- Numai selectate arata doar pozitiile marcate pentru preluare.
Sunt excluse pozitiile de repartizare a cheltuielilor, care nu reprezinta receptii de marfa. Restul disponibil tine cont de cantitatile si valorile deja inchise prin operatiuni legate de pozitia sursa.
Calculul receptiei
Pentru fiecare pozitie se pregatesc datele necesare receptiei. Sunt calculate cantitatea si valoarea ramase, valoarea statistica, cheltuielile si preturile in moneda facturii si in moneda locala.
- Cantitate - partea ramasa de preluat.
- Valoare si Pret - valorile aferente cantitatii selectate.
- Statistic M si Statistic - valorile statistice in moneda si convertite la cursul facturii.
- Cod vamal, Tara origine si U.M. import - informatii preluate din documentul sursa, unde exista.
- TVA si Total - recalcularea valorilor fiscale ale receptiei.
In gestiunile cu WMS activ, o pozitie fara comanda asociata poate necesita selectarea cantitatii din comanda. Sunt prevazute exceptii pentru anumite miscari pe contul 328 si pentru articolele speciale de diferente configurate.
Verificari la salvare
- Trebuie sa existe cel putin o pozitie selectata.
- Miscarea sursa si informatiile ei din datele receptiei trebuie sa existe.
- Cantitatea selectata trebuie sa fie strict pozitiva si sa nu depaseasca disponibilul.
- Nu sunt acceptate fractii pentru unitatile de masura declarate numai cu cantitati intregi.
- Se aplica restrictiile WMS pentru pozitiile fara comanda asociata.
Efectul salvarii
Pentru fiecare pozitie selectata, factura primeste o pozitie noua, stocata sau nestocata, dupa tipul articolului, pastrand legatura cu documentul si pozitia sursa. Sunt pastrate valorile in moneda si informatiile vamale si statistice aferente. Pentru cantitati partiale, valorile si greutatile sunt calculate proportional.
Daca apare o eroare la preluare sau la recalculare, operatia este anulata. Dupa salvarea reusita, totalurile facturii sunt actualizate.
Referinte preluate in antetul facturii
La salvarea preluarii, daca pozitia curenta din selectia de preluat are completat Nr. comanda, programul preia in antetul facturii Nr. CMD si Nr. Ref. din acea sursa. Dupa preluarea mai multor pozitii, verificati aceste doua rubrici in factura, mai ales daca documentele sursa au referinte diferite.