Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/4. Stornari: Diferență între versiuni
Selectia si limitarile stornarii confirmate din form_comenzi_storno |
Comenzi clienti stornari: compatibilitate moneda interna/export, pozitii cu semn invers si legaturi de grup |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Tipul de miscare '''4. Stornari''' este destinat introducerii pozitiilor de stornare intr-o comanda de client, atunci cand operatia este disponibila. Nu trebuie confundat cu anularea sau stergerea intregului document. | Tipul de miscare '''4. Stornari''' este destinat introducerii pozitiilor de stornare intr-o comanda de client, atunci cand operatia este disponibila. Nu trebuie confundat cu anularea sau stergerea intregului document. | ||
==Variante de stornare | ==Variante de stornare== | ||
* '''Stornari - avize''' - formular pentru operatii avand ca sursa avizele clientilor. | * '''Stornari - avize''' - formular pentru operatii avand ca sursa avizele clientilor. | ||
* '''Stornari - facturi''' - formular pentru operatii avand ca sursa facturile clientilor. | * '''Stornari - facturi''' - formular pentru operatii avand ca sursa facturile clientilor. | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
La salvare trebuie selectata cel putin o pozitie. Cantitatea de stornat trebuie sa fie diferita de zero, sa aiba semnul corespunzator si sa nu depaseasca disponibilul ramas dupa rezervari. Sunt verificate cota TVA, unitatea de masura cu cantitati intregi si existenta miscarii originale. Pozitiile invalide sunt evidentiate cu explicatia erorii. | La salvare trebuie selectata cel putin o pozitie. Cantitatea de stornat trebuie sa fie diferita de zero, sa aiba semnul corespunzator si sa nu depaseasca disponibilul ramas dupa rezervari. Sunt verificate cota TVA, unitatea de masura cu cantitati intregi si existenta miscarii originale. Pozitiile invalide sunt evidentiate cu explicatia erorii. | ||
==Moneda si efectul salvarii== | |||
Pentru stornarile cu surse interne, rubrica '''Moneda''' din comanda curenta trebuie sa ramana necompletata; pentru sursele externe (export), aceasta trebuie completata. O incadrare incompatibila opreste salvarea. | |||
La confirmarea pozitiilor marcate, programul creeaza '''pozitii noi''' in comanda, cu '''Cantitate''', '''Valoare''' si '''TVA''' avand semn invers fata de pozitia selectata. Pretul si cota TVA se pastreaza din sursa, iar legatura cu pozitia originala ramane inregistrata. Pozitiile sursa nu sunt sterse. | |||
Daca sunt stornate impreuna un articol principal si componentele lui, legaturile de grup sunt refacute intre pozitiile noi. O componenta stornata fara articolul principal nu este legata automat de grupul original. Verificati pozitiile rezultate dupa salvare. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 22:04
Prezentare
Tipul de miscare 4. Stornari este destinat introducerii pozitiilor de stornare intr-o comanda de client, atunci cand operatia este disponibila. Nu trebuie confundat cu anularea sau stergerea intregului document.
Variante de stornare
- Stornari - avize - formular pentru operatii avand ca sursa avizele clientilor.
- Stornari - facturi - formular pentru operatii avand ca sursa facturile clientilor.
- Stornari - facturi (export) - formular pentru operatii avand ca sursa facturile de export.
Disponibilitatea concreta a variantelor depinde de meniurile si drepturile configurate; existenta formularelor nu garanteaza afisarea lor pentru toti utilizatorii.
Utilizare
Selectati aceasta operatie numai pentru situatiile care necesita o pozitie de stornare. Datele solicitate si limitarile sunt stabilite de formular, de starea comenzii si de configurarile aplicatiei. Verificati pozitia inainte de salvare.
Operare
In Editare comenzi clienti, adaugati o pozitie si selectati tipul de miscare corespunzator. Completati rubricile disponibile si folositi Salvare pentru pozitie. Salvarea pozitiei nu valideaza automat intreaga comanda. Modificarea sau stergerea pozitiei poate fi limitata de starea documentului, de drepturile utilizatorului si de legaturile cu alte documente.
Selectia si verificarea pozitiilor
Fereastra permite alegerea pozitiilor din documentele sursa (avize sau facturi, inclusiv facturi de export). F7 reface lista, iar F11 poate schimba afisarea intre codurile proprii si codurile partenerului.
La salvare trebuie selectata cel putin o pozitie. Cantitatea de stornat trebuie sa fie diferita de zero, sa aiba semnul corespunzator si sa nu depaseasca disponibilul ramas dupa rezervari. Sunt verificate cota TVA, unitatea de masura cu cantitati intregi si existenta miscarii originale. Pozitiile invalide sunt evidentiate cu explicatia erorii.
Moneda si efectul salvarii
Pentru stornarile cu surse interne, rubrica Moneda din comanda curenta trebuie sa ramana necompletata; pentru sursele externe (export), aceasta trebuie completata. O incadrare incompatibila opreste salvarea.
La confirmarea pozitiilor marcate, programul creeaza pozitii noi in comanda, cu Cantitate, Valoare si TVA avand semn invers fata de pozitia selectata. Pretul si cota TVA se pastreaza din sursa, iar legatura cu pozitia originala ramane inregistrata. Pozitiile sursa nu sunt sterse.
Daca sunt stornate impreuna un articol principal si componentele lui, legaturile de grup sunt refacute intre pozitiile noi. O componenta stornata fara articolul principal nu este legata automat de grupul original. Verificati pozitiile rezultate dupa salvare.