Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - emise: Diferență între versiuni
Completate comenzile reale Invalide, Stergere invalide, Arhivate si Arhivare/Dezarhivare din EFA_OUT |
Actualizeaza datele propuse, filtrul Perioada, selectia EDI si confirmarea publicarii; adauga Setari. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - emise/Setari|Setari]]''' | |||
Prin intermediul acestei ferestre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura. | Prin intermediul acestei ferestre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura. | ||
==Rubrici filtrare== | ==Rubrici filtrare== | ||
*Data start - se | *Data start - daca nu este completata, se propune '''01.01.2024''' | ||
*De la data - | *De la data - daca este necompletata sau anterioara rubricii '''Data start''', este adusa la acea data | ||
*Pana la data - se | *Pana la data - daca nu este completata, se foloseste data curenta | ||
*toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI | *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI | ||
*Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator | *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator | ||
| Linia 12: | Linia 14: | ||
*Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF | *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF | ||
*toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate | *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate | ||
*'''Perioada''' - afiseaza separat facturile pentru care raspunsul primit indica depasirea perioadei de descarcare | |||
*Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF | *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF | ||
*Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI | *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI | ||
| Linia 48: | Linia 51: | ||
==Facturi EDI== | ==Facturi EDI== | ||
Pentru a | Pentru selectarea automata a facturilor EDI care nu au inca '''DukOK = Da''', alegeti unul dintre mesajele primite de la client: | ||
*ACHITATA | *ACHITATA | ||
*FACTURA_ACCEPTATA | *FACTURA_ACCEPTATA | ||
| Linia 62: | Linia 65: | ||
'''Atentie:''' arhivarea/dezarhivarea modifica starea inregistrarilor, nu reprezinta transmiterea facturii catre ANAF. | '''Atentie:''' arhivarea/dezarhivarea modifica starea inregistrarilor, nu reprezinta transmiterea facturii catre ANAF. | ||
==Actualizare si confirmarea publicarii== | |||
'''Actualizare''' sau '''F7''' reface lista pentru perioada si categoriile alese. Dupa includerea categoriei '''Arhivate*''', apasati '''Actualizare''' pentru incarcarea acelor inregistrari. | |||
Daca printre facturile bifate pentru publicare se afla facturi '''EDI''' prelucrate corect si fara index de incarcare, aplicatia cere confirmarea numarului acestora inainte de continuare. | |||
Versiunea curentă din 25 octombrie 2026 18:28
Prin intermediul acestei ferestre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.
Rubrici filtrare
- Data start - daca nu este completata, se propune 01.01.2024
- De la data - daca este necompletata sau anterioara rubricii Data start, este adusa la acea data
- Pana la data - daca nu este completata, se foloseste data curenta
- toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI
- Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator
- De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura
- Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare
- Probleme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF
- Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF
- toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate
- Perioada - afiseaza separat facturile pentru care raspunsul primit indica depasirea perioadei de descarcare
- Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF
- Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI
- Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI
Prelucrarea facturilor
- se bifeaza rubrica Neprelucrate
- se apasa butonul Selectare sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei *
- se apasa butonul 1. Prelucrare
Rubrica DukOK se completeaza cu Da pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.
Trec din Tip=Neprelucrate in Tip=DeTrimis.
Erori la prelucrare
Cele mai dese erori sunt:
- Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert
- Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura
Publicarea facturilor
- se bifeaza rubrica De trimis
- se apasa butonul Selectare sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei *
- se apasa butonul 2. Publicare
Rubrica Incarcare se completeaza cu indexul de incarcare obtinut de la ANAF pentru facturile care au fost publicate corect.
Trec din Tip=DeTrimis in Tip=Trimise.
Status si descarcare
La apasarea butonului 3. Status si descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.
Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit index de descarcare se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firmei.
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Trec din Tip=Trimise in Tip=Finalizate.
Facturi EDI
Pentru selectarea automata a facturilor EDI care nu au inca DukOK = Da, alegeti unul dintre mesajele primite de la client:
- ACHITATA
- FACTURA_ACCEPTATA
- FACTURA_PLATITA
- ETC.
- TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client
Facturi invalide si arhivare
- Invalide - permite consultarea separata a facturilor afisate ca invalide.
- Stergere invalide - declanseaza operatia dedicata de eliminare a inregistrarilor invalide; verificati selectia si motivul invalidarii inainte de utilizare.
- Arhivate* - permite includerea in lista a facturilor arhivate.
- Arhivare / Dezarhivare - modifica marcajul de arhivare pentru facturile selectate, dupa confirmare. Nu puteti combina in aceeasi operatie facturi Neprelucrate si Arhivate.
Atentie: arhivarea/dezarhivarea modifica starea inregistrarilor, nu reprezinta transmiterea facturii catre ANAF.
Actualizare si confirmarea publicarii
Actualizare sau F7 reface lista pentru perioada si categoriile alese. Dupa includerea categoriei Arhivate*, apasati Actualizare pentru incarcarea acelor inregistrari.
Daca printre facturile bifate pentru publicare se afla facturi EDI prelucrate corect si fara index de incarcare, aplicatia cere confirmarea numarului acestora inainte de continuare.