Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari: Diferență între versiuni
Corectare conform regulii editoriale: eliminate proceduri, tabele, campuri si detalii interne VFP din manualul public. Descrieri strict pentru utilizatori. |
Manual VIF Setari: retragere exclusiv instructiuni pentru import marketplace.emag.ro (XLSX) |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
==Tip document implicit== | '''Nivelul de acces''' | ||
* <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Bleu — Administrator sau Super</span>. | |||
* <span style="background:#ffb4b4; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Roz — confirmare Administrator</span>: la salvarea modificarii efectuate de un Utilizator. | |||
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat. | |||
== <span style="font-weight:normal;">Tip document implicit</span> == | |||
Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura. | Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura. | ||
==Tip miscare implicita== | == <span style="font-weight:normal;">Tip miscare implicita</span> == | ||
Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii. | Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii. | ||
==Client pt. BF== | == <span style="font-weight:normal;">Client pt. BF</span> == | ||
Stabileste [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|clientul]] utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei. | Stabileste [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|clientul]] utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei. | ||
==Gestiune pt. BF== | == <span style="font-weight:normal;">Gestiune pt. BF</span> == | ||
Stabileste [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunea]] utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale. | Stabileste [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunea]] utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale. | ||
==fara drept de modificare == | == <span style="font-weight:normal;">fara drept de modificare</span> == | ||
Pentru o factura marcata drept bon fiscal, aceasta optiune blocheaza modificarea gestiunii prin selectorul din pagina de editare. Restrictia este | Pentru o factura marcata drept bon fiscal, aceasta optiune blocheaza modificarea gestiunii prin selectorul din pagina de editare. Restrictia este aplicata la schimbarea gestiunii din rubrica „Denumire”. Independent de aceasta bifa, selectia este blocata si cand factura are deja miscari asociate ori provine dintr-un document anterior. Pentru alte facturi, exista si restrictii separate legate de client si de gestiunile permise. | ||
==Serie document== | == <span style="font-weight:normal;">Serie document</span> == | ||
Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor. | Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor. | ||
==numar automat== | == <span style="font-weight:normal;">numar automat</span> == | ||
Permite atribuirea automata a numarului documentului. | Permite atribuirea automata a numarului documentului. | ||
==tine cont de user== | == <span style="font-weight:normal;">tine cont de user</span> == | ||
Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator. | Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator. | ||
==data automata == | == <span style="font-weight:normal;">data automata</span> == | ||
completarea datei cu data curenta | completarea datei cu data curenta | ||
==Validare automata dupa salvare== | == <span style="font-weight:normal;">Validare automata dupa salvare</span> == | ||
Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite. | Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite. | ||
==Listare automata dupa validare== | == <span style="font-weight:normal;">Listare automata dupa validare</span> == | ||
In fluxul de emitere a facturilor EDI, programul poate lista automat factura dupa validare daca sunt activate si optiunea „Validare automata dupa salvare”, si aceasta optiune, iar modelul de factura si imprimanta sunt configurate. Se foloseste numarul de exemplare stabilit in setari. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, listarea urmeaza regulile obisnuite ale operatiunii; bifarea optiunii nu garanteaza tiparirea in orice situatie. | In fluxul de emitere a facturilor EDI, programul poate lista automat factura dupa validare daca sunt activate si optiunea „Validare automata dupa salvare”, si aceasta optiune, iar modelul de factura si imprimanta sunt configurate. Se foloseste numarul de exemplare stabilit in setari. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, listarea urmeaza regulile obisnuite ale operatiunii; bifarea optiunii nu garanteaza tiparirea in orice situatie. | ||
==Vizualizare descriere - nestocate nota == | == <span style="font-weight:normal;">Vizualizare descriere - nestocate nota</span> == | ||
Controleaza afisarea informatiilor in coloana „Denumire” a pozitiilor facturii. Cand optiunea este activata, pentru pozitiile care au o nota asociata se afiseaza textul descrierii, iar pentru celelalte pozitii se afiseaza denumirea articolului. Optiunea modifica afisarea in lista, fara a inlocui automat denumirile articolelor din document. | Controleaza afisarea informatiilor in coloana „Denumire” a pozitiilor facturii. Cand optiunea este activata, pentru pozitiile care au o nota asociata se afiseaza textul descrierii, iar pentru celelalte pozitii se afiseaza denumirea articolului. Optiunea modifica afisarea in lista, fara a inlocui automat denumirile articolelor din document. | ||
==Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email== | == <span style="font-weight:normal;">Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email</span> == | ||
La trimiterea facturii prin butonul „Email”, daca optiunea este bifata, programul include si situatia facturilor neachitate ale aceluiasi client. Factura si situatia sunt reunite intr-un singur fisier PDF trimis prin email. Daca optiunea este debifata, se trimite doar factura. | La trimiterea facturii prin butonul „Email”, daca optiunea este bifata, programul include si situatia facturilor neachitate ale aceluiasi client. Factura si situatia sunt reunite intr-un singur fisier PDF trimis prin email. Daca optiunea este debifata, se trimite doar factura. | ||
Transmiterea depinde de trecerea verificarilor documentului, de existenta modelului de factura si de generarea cu succes a continutului PDF. Separat, clicul dreapta pe butonul „Email” poate genera si transmite numai raportul facturilor neachitate, independent de aceasta setare; aceasta este o actiune distincta de trimiterea facturii. | Transmiterea depinde de trecerea verificarilor documentului, de existenta modelului de factura si de generarea cu succes a continutului PDF. Separat, clicul dreapta pe butonul „Email” poate genera si transmite numai raportul facturilor neachitate, independent de aceasta setare; aceasta este o actiune distincta de trimiterea facturii. | ||
==Listare automata 'Certificat de garantie' == | == <span style="font-weight:normal;">Listare automata 'Certificat de garantie'</span> == | ||
Listare automata 'Certificat de garantie' | Listare automata 'Certificat de garantie' | ||
==Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise== | == <span style="font-weight:normal;">Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise</span> == | ||
Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare. | Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare. | ||
==Export facturi - actualizare automata a listei de facturi == | == <span style="font-weight:normal;">Export facturi - actualizare automata a listei de facturi</span> == | ||
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi | Export facturi - actualizare automata a listei de facturi | ||
==Se importa si data scadenta== | == <span style="font-weight:normal;">Se importa si data scadenta</span> == | ||
La importul normal al facturilor din fisierul VIF.xlsx, aceasta optiune stabileste daca este preluata si data scadenta din coloana „Scadenta”. Cand este debifata, data scadenta din fisier nu este preluata prin acest import. Optiunea nu calculeaza o noua scadenta si nu modifica celelalte tipuri de import. | La importul normal al facturilor din fisierul VIF.xlsx, aceasta optiune stabileste daca este preluata si data scadenta din coloana „Scadenta”. Cand este debifata, data scadenta din fisier nu este preluata prin acest import. Optiunea nu calculeaza o noua scadenta si nu modifica celelalte tipuri de import. | ||
==import normal== | == <span style="font-weight:normal;">import normal</span> == | ||
Permite folosirea importului standard al facturilor de clienti din fisiere Excel, prin optiunea de import din fereastra de cautare a facturilor. | Permite folosirea importului standard al facturilor de clienti din fisiere Excel, prin optiunea de import din fereastra de cautare a facturilor. | ||
== | == <span style="font-weight:normal;">import (facturi nestinse)</span> == | ||
Permite alegerea importului facturilor nestinse din fisierul pregatit pentru aceasta operatiune. | Permite alegerea importului facturilor nestinse din fisierul pregatit pentru aceasta operatiune. | ||
'''Alegerea tipului de import:''' Daca sunt bifate mai multe optiuni, programul solicita alegerea modului dorit. Daca este bifata o singura optiune, aceasta este selectata direct; daca nu este bifata niciuna, se foloseste importul normal. Daca importul esueaza, programul incearca sa anuleze modificarile facute de operatiunea respectiva. Aceste setari stabilesc modul de import disponibil, fara a programa importuri automate. | '''Alegerea tipului de import:''' Daca sunt bifate mai multe optiuni, programul solicita alegerea modului dorit. Daca este bifata o singura optiune, aceasta este selectata direct; daca nu este bifata niciuna, se foloseste importul normal. Daca importul esueaza, programul incearca sa anuleze modificarile facute de operatiunea respectiva. Aceste setari stabilesc modul de import disponibil, fara a programa importuri automate. | ||
==Activare rubrica "Pret cu TVA"== | == <span style="font-weight:normal;">Activare rubrica "Pret cu TVA"</span> == | ||
Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta. | Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta. | ||
==Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise== | ==Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise== | ||
Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura. | Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura. | ||
==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare== | == <span style="font-weight:normal;">Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare</span> == | ||
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare | Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare | ||
==Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)== | == <span style="font-weight:normal;">Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)</span> == | ||
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul. | Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul. | ||
==Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi</span> == | ||
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi | Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi | ||
==Se accepta discount pentru inchiderile de aviz== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Se accepta discount pentru inchiderile de aviz</span> == | ||
Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor. | Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor. | ||
==Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata</span> == | ||
Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului. | Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului. | ||
==Listare informatii despre lot== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Listare informatii despre lot</span> == | ||
Listare informatii despre lot | Listare informatii despre lot | ||
==Permite listarea unui grup de documente== | == <span style="background:#ffb4b4; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Permite listarea unui grup de documente</span> == | ||
Activeaza actiunile de listare a unui grup de facturi din pagina de cautare: „Listare” la imprimanta si „Listare PDF”. Administratorii pot folosi aceste butoane si atunci cand optiunea nu este bifata. | Activeaza actiunile de listare a unui grup de facturi din pagina de cautare: „Listare” la imprimanta si „Listare PDF”. Administratorii pot folosi aceste butoane si atunci cand optiunea nu este bifata. | ||
La listare sunt preluate facturile selectate din lista, cu excluderea bonurilor fiscale, a documentelor de tip FOVI si a pozitiilor nemarcate pentru selectie. Este necesar un model de factura configurat si cel putin o factura eligibila; utilizatorul confirma numarul de facturi inainte de continuare. Pentru tiparire trebuie configurata si imprimanta. Facturile sunt listate individual; eventualele erori de listare sunt semnalate. Nu este o comanda de emitere sau validare a unor facturi noi. | |||
==Listare total cantitate== | == <span style="font-weight:normal;">Listare total cantitate</span> == | ||
Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat. | Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat. | ||
==Depasire limita credit== | ==Depasire limita credit== | ||
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411). | Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411). | ||
===CEC/BO nedepuse (413)=== | === <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">CEC/BO nedepuse (413)</span> === | ||
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO. | Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO. | ||
===CEC/BO neoperate (511)=== | === <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">CEC/BO neoperate (511)</span> === | ||
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO. | Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO. | ||
===Se poate confirma depasirea limitei de credit=== | === <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Se poate confirma depasirea limitei de credit</span> === | ||
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire. | Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire. | ||
==Listare total partial pe fiecare pagina== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Listare total partial pe fiecare pagina</span> == | ||
Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita. | Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita. | ||
==Nu se listeaza codul de articol pe factura== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu se listeaza codul de articol pe factura</span> == | ||
Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii. | Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii. | ||
==Ordine listare== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Ordine listare</span> == | ||
Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat. | Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat. | ||
==Observatii== | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Observatii</span> == | ||
Observatii | Observatii | ||
==Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet == | ==Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet == | ||
Versiunea curentă din 30 octombrie 2026 10:30
< Manual:Integrat/Setari Nivelul de acces
- Bleu — Administrator sau Super.
- Roz — confirmare Administrator: la salvarea modificarii efectuate de un Utilizator.
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.
Tip document implicit
Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura.
Tip miscare implicita
Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii.
Client pt. BF
Stabileste clientul utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei.
Gestiune pt. BF
Stabileste gestiunea utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale.
fara drept de modificare
Pentru o factura marcata drept bon fiscal, aceasta optiune blocheaza modificarea gestiunii prin selectorul din pagina de editare. Restrictia este aplicata la schimbarea gestiunii din rubrica „Denumire”. Independent de aceasta bifa, selectia este blocata si cand factura are deja miscari asociate ori provine dintr-un document anterior. Pentru alte facturi, exista si restrictii separate legate de client si de gestiunile permise.
Serie document
Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor.
numar automat
Permite atribuirea automata a numarului documentului.
tine cont de user
Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator.
data automata
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare
Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite.
Listare automata dupa validare
In fluxul de emitere a facturilor EDI, programul poate lista automat factura dupa validare daca sunt activate si optiunea „Validare automata dupa salvare”, si aceasta optiune, iar modelul de factura si imprimanta sunt configurate. Se foloseste numarul de exemplare stabilit in setari. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, listarea urmeaza regulile obisnuite ale operatiunii; bifarea optiunii nu garanteaza tiparirea in orice situatie.
Vizualizare descriere - nestocate nota
Controleaza afisarea informatiilor in coloana „Denumire” a pozitiilor facturii. Cand optiunea este activata, pentru pozitiile care au o nota asociata se afiseaza textul descrierii, iar pentru celelalte pozitii se afiseaza denumirea articolului. Optiunea modifica afisarea in lista, fara a inlocui automat denumirile articolelor din document.
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email
La trimiterea facturii prin butonul „Email”, daca optiunea este bifata, programul include si situatia facturilor neachitate ale aceluiasi client. Factura si situatia sunt reunite intr-un singur fisier PDF trimis prin email. Daca optiunea este debifata, se trimite doar factura.
Transmiterea depinde de trecerea verificarilor documentului, de existenta modelului de factura si de generarea cu succes a continutului PDF. Separat, clicul dreapta pe butonul „Email” poate genera si transmite numai raportul facturilor neachitate, independent de aceasta setare; aceasta este o actiune distincta de trimiterea facturii.
Listare automata 'Certificat de garantie'
Listare automata 'Certificat de garantie'
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise
Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare.
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Se importa si data scadenta
La importul normal al facturilor din fisierul VIF.xlsx, aceasta optiune stabileste daca este preluata si data scadenta din coloana „Scadenta”. Cand este debifata, data scadenta din fisier nu este preluata prin acest import. Optiunea nu calculeaza o noua scadenta si nu modifica celelalte tipuri de import.
import normal
Permite folosirea importului standard al facturilor de clienti din fisiere Excel, prin optiunea de import din fereastra de cautare a facturilor.
import (facturi nestinse)
Permite alegerea importului facturilor nestinse din fisierul pregatit pentru aceasta operatiune.
Alegerea tipului de import: Daca sunt bifate mai multe optiuni, programul solicita alegerea modului dorit. Daca este bifata o singura optiune, aceasta este selectata direct; daca nu este bifata niciuna, se foloseste importul normal. Daca importul esueaza, programul incearca sa anuleze modificarile facute de operatiunea respectiva. Aceste setari stabilesc modul de import disponibil, fara a programa importuri automate.
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta.
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura.
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz
Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor.
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata
Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului.
Listare informatii despre lot
Listare informatii despre lot
Permite listarea unui grup de documente
Activeaza actiunile de listare a unui grup de facturi din pagina de cautare: „Listare” la imprimanta si „Listare PDF”. Administratorii pot folosi aceste butoane si atunci cand optiunea nu este bifata.
La listare sunt preluate facturile selectate din lista, cu excluderea bonurilor fiscale, a documentelor de tip FOVI si a pozitiilor nemarcate pentru selectie. Este necesar un model de factura configurat si cel putin o factura eligibila; utilizatorul confirma numarul de facturi inainte de continuare. Pentru tiparire trebuie configurata si imprimanta. Facturile sunt listate individual; eventualele erori de listare sunt semnalate. Nu este o comanda de emitere sau validare a unor facturi noi.
Listare total cantitate
Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat.
Depasire limita credit
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).
CEC/BO nedepuse (413)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.
CEC/BO neoperate (511)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.
Se poate confirma depasirea limitei de credit
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.
Listare total partial pe fiecare pagina
Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita.
Nu se listeaza codul de articol pe factura
Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii.
Ordine listare
Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat.
Observatii
Observatii
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document
Stabileste limita de pozitii acceptata de forma de listare, potrivit configurarilor.