Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
mFără descriere a modificării
 
(Nu s-au afișat 51 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 2: Linia 2:
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]'''
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]'''


== Rezumat ==
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''.
 
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
*Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
*Avize intre subunitati - cont 482
*Avize intre unitate si subunitate - cont 481
 
=Rubrici principale=
 
Un document contine urmatoarele rubrici principale
*Numar - numarul documentului
*Data - data documentului
*Seria - seria documentului
 
{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}}
 
*Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
*Furnizor - tertul care a emis documentul
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
*Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
**pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]]
**numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document
*Explicatie - rubrica optionala
 
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
 
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
*Nr. CMD - numarul comenzii
*Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
 
=Rubrici speciale=
 
==TVA*==
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
 
==Inchis*==
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
 
=Functii=
 
In regim de vizualizare
==F5 Contari==
Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului'''
 
=Tipuri de miscari=
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]]
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]]
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]]
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]]
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]]
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]]
 
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]

Versiunea curentă din 5 noiembrie 2019 13:11

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

  • Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
  • Avize intre subunitati - cont 482
  • Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Rubrici principale[modificare]

Un document contine urmatoarele rubrici principale

  • Numar - numarul documentului
  • Data - data documentului
  • Seria - seria documentului

vasile

  • Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
  • Furnizor - tertul care a emis documentul
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
  • Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
    • pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
    • numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
  • Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

  • T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
  • ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
  • Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale[modificare]

TVA*[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*[modificare]

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii[modificare]

In regim de vizualizare

F5 Contari[modificare]

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari[modificare]

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Adus de la „https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize_furnizori&oldid=5783”