Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Adaugare legaturi catre ferestrele documentate si verificate din lotul REV12664-12709 |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/Editare|< Editare]] | |||
Fereastra '''8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document''' asociaza documentului curent o valoare provenita dintr-un document de cheltuiala. | |||
Alegeti '''Cod''', apoi folositi '''Selectare document'''. Sunt propuse pozitii corespunzatoare codului, care au valoare ramasa de repartizat. Verificati '''Numar''', '''Data''', '''Explicatie''', '''Valoare''' si '''Nerepartizata'''. | |||
Introduceti suma '''Actuala''' si alegeti metoda din '''Repartizare'''. Suma actuala reduce valoarea nerepartizata afisata. | |||
==Conditii== | |||
Codul, documentul sursa, metoda de repartizare si valoarea diferita de zero sunt obligatorii. Valoarea repartizata nu poate depasi disponibilul sursei, cu verificare separata pentru o sursa de stornare; la depasire valoarea actuala este readusa la zero. | |||
Daca documentele sunt din luni diferite, operatia sursa trebuie sa fie in contul 471. Aplicatia verifica si repartizarile deja inregistrate pentru documentul curent si eventualele rezervari ale documentului de transport. | |||
'''Salvare''' creeaza pozitia de repartizare si legatura cu sursa, calculeaza valoarea in moneda folosind cursul documentului curent si recalculeaza fereastra parinte. | |||
==Ferestre asociate== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala|Selectie document cheltuiala]] | |||
Versiunea curentă din 20 octombrie 2026 22:01
Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document asociaza documentului curent o valoare provenita dintr-un document de cheltuiala.
Alegeti Cod, apoi folositi Selectare document. Sunt propuse pozitii corespunzatoare codului, care au valoare ramasa de repartizat. Verificati Numar, Data, Explicatie, Valoare si Nerepartizata.
Introduceti suma Actuala si alegeti metoda din Repartizare. Suma actuala reduce valoarea nerepartizata afisata.
Conditii
Codul, documentul sursa, metoda de repartizare si valoarea diferita de zero sunt obligatorii. Valoarea repartizata nu poate depasi disponibilul sursei, cu verificare separata pentru o sursa de stornare; la depasire valoarea actuala este readusa la zero.
Daca documentele sunt din luni diferite, operatia sursa trebuie sa fie in contul 471. Aplicatia verifica si repartizarile deja inregistrate pentru documentul curent si eventualele rezervari ale documentului de transport.
Salvare creeaza pozitia de repartizare si legatura cu sursa, calculeaza valoarea in moneda folosind cursul documentului curent si recalculeaza fereastra parinte.