Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare fereastra din surse verificate; reluare checkpoint REV12617 |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|< 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]] | |||
Fereastra '''Selectie document cheltuiala''' prezinta documentele pregatite de operatia de repartizare pentru codul ales. | |||
Tabelul include '''Numar''', '''Data''', '''Denumire furnizor''', '''Valoare''', '''Valoare repartizata''', '''Nerepartizata''' si '''Explicatie'''. Sunt propuse pozitiile care mai au valoare de repartizat. | |||
Alegeti documentul verificand furnizorul, numarul, data si suma disponibila. La revenirea in fereastra de repartizare, verificati documentul preluat si completati suma '''Actuala'''. Alegerea sursei nu inlocuieste salvarea repartizarii in fereastra parinte. | |||
Versiunea curentă din 20 octombrie 2026 21:59
< 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
Fereastra Selectie document cheltuiala prezinta documentele pregatite de operatia de repartizare pentru codul ales.
Tabelul include Numar, Data, Denumire furnizor, Valoare, Valoare repartizata, Nerepartizata si Explicatie. Sunt propuse pozitiile care mai au valoare de repartizat.
Alegeti documentul verificand furnizorul, numarul, data si suma disponibila. La revenirea in fereastra de repartizare, verificati documentul preluat si completati suma Actuala. Alegerea sursei nu inlocuieste salvarea repartizarii in fereastra parinte.