Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

< Editare

Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document asociaza documentului curent o valoare provenita dintr-un document de cheltuiala.

Alegeti Cod, apoi folositi Selectare document. Sunt propuse pozitii corespunzatoare codului, care au valoare ramasa de repartizat. Verificati Numar, Data, Explicatie, Valoare si Nerepartizata.

Introduceti suma Actuala si alegeti metoda din Repartizare. Suma actuala reduce valoarea nerepartizata afisata.

Conditii

Codul, documentul sursa, metoda de repartizare si valoarea diferita de zero sunt obligatorii. Valoarea repartizata nu poate depasi disponibilul sursei, cu verificare separata pentru o sursa de stornare; la depasire valoarea actuala este readusa la zero.

Daca documentele sunt din luni diferite, operatia sursa trebuie sa fie in contul 471. Aplicatia verifica si repartizarile deja inregistrate pentru documentul curent si eventualele rezervari ale documentului de transport.

Salvare creeaza pozitia de repartizare si legatura cu sursa, calculeaza valoarea in moneda folosind cursul documentului curent si recalculeaza fereastra parinte.

Ferestre asociate

• Selectie document cheltuiala