Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Receptie - comanda de transport: Diferență între versiuni
Documentata preluarea numarului auto din documentul scanat si listarea bonului dupa emitere, conform AIR_CE_BT.VerificaCod/EmitereBon/_Listare. |
Legatura functionala intre bonul de transport emis si operatia T. Inchidere transport din facturi furnizori si facturi import. |
||
| (Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
==Scanarea documentelor== | ==Scanarea documentelor== | ||
Documentele sunt identificate prin scanare. Pot fi adaugate avize si facturi de furnizor, inclusiv documente de import. | Documentele sunt identificate prin scanare. Pentru un cod introdus manual in campul de scanare, apasati '''Enter''' pentru a-l procesa. Pot fi adaugate avize si facturi de furnizor, inclusiv documente de import. Sunt acceptate atat codurile cu identificator si cheie de verificare, cat si codurile care identifica documentul dupa tip si numar. Pentru cautarea dupa numar, documentul trebuie sa aiba o singura potrivire; altfel nu este adaugat. La scanarea unui cod verificabil, aplicatia controleaza cheia de verificare. Scanarea unui document deja adaugat nu il introduce a doua oara. Daca rubrica '''Auto nr.''' este goala, scanarea unui document care contine numarul auto poate completa automat aceasta rubrica. Verificati numarul preluat inainte de emitere. Pentru retragerea unui document din lista, scanati acelasi cod precedat de semnul minus. | ||
==Tipuri de coduri de scanare== | |||
Aplicatia recunoaste codurile folosite in acest flux dupa prefix: | |||
* '''T:''' identifica transportatorul prin codul fiscal si poate include numarul auto; | |||
* '''D:''' identifica un document prin codul sau verificabil; | |||
* '''X:''' identifica un document dupa tip si numar, numai daca potrivirea este unica; | |||
* '''B:''' identifica un bon de transport existent dupa codul sau de identificare; pentru acest tip de cod se verifica si apartenenta bonului la firma curenta; | |||
* '''Z:''' identifica un bon de transport existent dupa numar, numai daca potrivirea este unica. | |||
Pentru eliminarea unui document deja scanat din lista, introduceti semnul '''-''' inaintea codului documentului. Codurile pentru un bon de transport existent sunt folosite in fluxul de stergere a bonului, nu pentru eliminarea unei singure pozitii. | |||
==Conditii pentru emitere== | ==Conditii pentru emitere== | ||
| Linia 25: | Linia 35: | ||
Apasati '''Emit bon''' dupa verificarea transportatorului si a documentelor atasate. Inainte de emitere se solicita confirmarea in fereastra dedicata. Este necesara numerotarea configurata in '''Serii si numere'''. Pentru un transport in valuta, aplicatia verifica existenta cursului pentru data documentului. | Apasati '''Emit bon''' dupa verificarea transportatorului si a documentelor atasate. Inainte de emitere se solicita confirmarea in fereastra dedicata. Este necesara numerotarea configurata in '''Serii si numere'''. Pentru un transport in valuta, aplicatia verifica existenta cursului pentru data documentului. | ||
Valoarea transportului este repartizata documentelor | Valoarea transportului este repartizata documentelor proportional cu greutatea neta. Sumele sunt rotunjite la doua zecimale, iar diferenta de rotunjire este inclusa in ultima pozitie, astfel incat totalul pozitiilor sa corespunda valorii transportului. Dupa emiterea reusita, aplicatia lanseaza listarea bonului conform modelului, imprimantei si numarului de exemplare configurate, apoi inchide fereastra. | ||
==Relistarea unui bon existent== | ==Relistarea unui bon existent== | ||
| Linia 31: | Linia 41: | ||
==Stergerea unui bon existent== | ==Stergerea unui bon existent== | ||
Pentru stergere, scanati codul de identificare al bonului. Stergerea solicita confirmare si este refuzata daca sunt deja documente scanate in sesiunea curenta, daca se incearca eliminarea unei singure pozitii din bon ori daca bonul a fost facturat sau repartizat pe marfa. | Pentru stergere, scanati codul de identificare al bonului sau codul care il identifica dupa numar. Identificarea dupa numar este acceptata numai daca exista o singura potrivire. Stergerea solicita confirmare si este refuzata daca sunt deja documente scanate in sesiunea curenta, daca se incearca eliminarea unei singure pozitii din bon ori daca bonul a fost facturat sau repartizat pe marfa. | ||
==Utilizarea bonului in factura== | |||
Un bon de transport emis poate fi selectat ulterior ca document sursa la '''T. Inchidere transport''' in [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/T. Inchidere transport|Facturi furnizori]] sau [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/T. Inchidere transport|Facturi furnizori (import)]]. Selectarea este supusa verificarilor de furnizor, moneda si inchidere descrise in paginile respective. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Pregatire si receptie|Pregatire si receptie]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Pregatire si receptie|Pregatire si receptie]] | ||
Versiunea curentă din 30 octombrie 2026 22:10
Prezentare
Fereastra Receptie - comanda de transport grupeaza documente pentru emiterea unui bon de transport aferent receptiei.
Datele transportului
Sunt disponibile transportatorul, Delegat, Auto nr., Valoare si Grade. Tabelul documentelor include Document, Numar, Data, Firma, Punct, Auto nr., Delegat, KGB si KGN.
Selectarea transportatorului
Scanati codul de identificare al transportatorului in campul pentru coduri de bare. Aplicatia cauta partenerul si completeaza denumirea, delegatul, numarul auto si moneda transportului. Daca identificatorul scanat include un numar auto, acesta este preluat; pentru combinatia transportator si auto poate fi propusa valoarea configurata a transportului.
Denumirea transportatorului se completeaza automat, nu direct in campul afisat. Verificati datele preluate si completati-le, unde este necesar, inainte de emitere.
Scanarea documentelor
Documentele sunt identificate prin scanare. Pentru un cod introdus manual in campul de scanare, apasati Enter pentru a-l procesa. Pot fi adaugate avize si facturi de furnizor, inclusiv documente de import. Sunt acceptate atat codurile cu identificator si cheie de verificare, cat si codurile care identifica documentul dupa tip si numar. Pentru cautarea dupa numar, documentul trebuie sa aiba o singura potrivire; altfel nu este adaugat. La scanarea unui cod verificabil, aplicatia controleaza cheia de verificare. Scanarea unui document deja adaugat nu il introduce a doua oara. Daca rubrica Auto nr. este goala, scanarea unui document care contine numarul auto poate completa automat aceasta rubrica. Verificati numarul preluat inainte de emitere. Pentru retragerea unui document din lista, scanati acelasi cod precedat de semnul minus.
Tipuri de coduri de scanare
Aplicatia recunoaste codurile folosite in acest flux dupa prefix:
- T: identifica transportatorul prin codul fiscal si poate include numarul auto;
- D: identifica un document prin codul sau verificabil;
- X: identifica un document dupa tip si numar, numai daca potrivirea este unica;
- B: identifica un bon de transport existent dupa codul sau de identificare; pentru acest tip de cod se verifica si apartenenta bonului la firma curenta;
- Z: identifica un bon de transport existent dupa numar, numai daca potrivirea este unica.
Pentru eliminarea unui document deja scanat din lista, introduceti semnul - inaintea codului documentului. Codurile pentru un bon de transport existent sunt folosite in fluxul de stergere a bonului, nu pentru eliminarea unei singure pozitii.
Conditii pentru emitere
Pentru emiterea bonului:
- transportatorul, delegatul si numarul auto trebuie completate;
- valoarea transportului trebuie sa fie strict pozitiva;
- trebuie completata temperatura in rubrica Grade;
- trebuie sa existe documente atasate, fiecare cu greutate neta diferita de zero;
- documentele nu trebuie sa fie deja incluse intr-un alt bon de transport.
Apasati Emit bon dupa verificarea transportatorului si a documentelor atasate. Inainte de emitere se solicita confirmarea in fereastra dedicata. Este necesara numerotarea configurata in Serii si numere. Pentru un transport in valuta, aplicatia verifica existenta cursului pentru data documentului.
Valoarea transportului este repartizata documentelor proportional cu greutatea neta. Sumele sunt rotunjite la doua zecimale, iar diferenta de rotunjire este inclusa in ultima pozitie, astfel incat totalul pozitiilor sa corespunda valorii transportului. Dupa emiterea reusita, aplicatia lanseaza listarea bonului conform modelului, imprimantei si numarului de exemplare configurate, apoi inchide fereastra.
Relistarea unui bon existent
Cand nu sunt documente in lista, scanarea unui document deja cuprins intr-un bon de transport poate propune relistarea bonului existent, in locul adaugarii documentului.
Stergerea unui bon existent
Pentru stergere, scanati codul de identificare al bonului sau codul care il identifica dupa numar. Identificarea dupa numar este acceptata numai daca exista o singura potrivire. Stergerea solicita confirmare si este refuzata daca sunt deja documente scanate in sesiunea curenta, daca se incearca eliminarea unei singure pozitii din bon ori daca bonul a fost facturat sau repartizat pe marfa.
Utilizarea bonului in factura
Un bon de transport emis poate fi selectat ulterior ca document sursa la T. Inchidere transport in Facturi furnizori sau Facturi furnizori (import). Selectarea este supusa verificarilor de furnizor, moneda si inchidere descrise in paginile respective.