Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari

< Manual:Integrat/Setari Nivelul de acces

• Rosu — Super.
• Bleu — Administrator sau Super.

Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.

Se accepta iesiri non-stoc

Se permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.

Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ

Aceasta optiune dezactiveaza informarea de depasire a stocului.

Atentionare la majorarea pretului / furnizor

Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la majorarea pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.

Atentionare la micsorarea pretului / furnizor

Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la micsorare pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.

Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)

Se simplifica introducerea unui document de achizitie. O societate neplatitoare de TVA trebuie sa includa TVA-ul in pretul de achizitie. Se vor completa campurile "Cantitate", "Pret" si valoarea TVA-ului, asa cum se regasesc in document, iar aplicatia va aduna in campul "Valoare" si valoarea TVA-ului.

Nu se accepta taxare inversa

Nu se accepta taxare inversa.

Activare sistem de legatura intre documente si contracte

In ferestrele de editare a avizelor si facturilor de furnizor, aceasta optiune permite afisarea actiunii de selectare a unui contract asociat documentului. Actiunea este disponibila in regim de editare, in conditiile de afisare ale barei de comenzi; optiunea nu realizeaza singura asocierea unui contract.

La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea

In mod implicit, la inchiderea comenzilor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea comandata si neinchisa.

Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual.

La inchiderea de comenzi se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise

La prima activare a ferestrei de preluare sau inchidere a comenzilor de furnizor, aceasta optiune declanseaza automat actualizarea listei disponibila prin F7. Nu mai este necesara actionarea manuala a comenzii de actualizare la deschiderea ferestrei. Inregistrarile afisate raman supuse filtrelor si conditiilor proprii ferestrei; bifa nu inseamna afisarea neconditionata a tuturor comenzilor.

La inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial

In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se recalculeaza automat adaosul comercial.

Bifand aceasta optiune, la inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial.

La inchiderea de avize nu se completeaza automat cantitatea

In mod implicit, la inchiderea avizelor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea avizata si neinchisa.

Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual.

La inchiderea de avize se actualizeaza automat lista de avize neinchise

La deschiderea ferestrelor de inchidere a avizelor care folosesc aceasta optiune, lista este actualizata automat prin functia F7. Rezultatele respecta furnizorul, gestiunea si celelalte criterii ale ferestrei; bifa nu elimina filtrele si nu garanteaza afisarea tuturor avizelor neinchise.

Fereastra de stornari ramane deschisa dupa salvare

In ferestrele de stornare din Avize furnizori si Facturi furnizori, optiunea mentine fereastra deschisa dupa salvarea reusita, pentru alegerea altui document sursa. Daca este debifata, salvarea reusita inchide fereastra si revine in documentul curent.

Se foloseste implicit codul de bare

Bifarea acestei optiuni este utila in cazul in care introducerea documentelor de achizitie se face prin scanarea codurilor de bare ale articolelor.

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)

Bifarea acestei optiuni dezactiveaza verificarea provenientei articolului furnizorului stabilit in catalogul de articole.

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare.

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri

Bifarea acestei optiuni permite apelarea functiei F3 modificare rand . Se deschide o fereastra in care se completeaza numarul de palexi, baxuri, tara pentru palexi si baxuri si kg brute care sunt folosite in calculul pentru cantitate.

Modificarea manuala a cantitatii rezultate este controlata de optiunea Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul.

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero

In cazul in care a fost bifata rubrica Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri iar cantitatea completata este zero, se lanseaza automat fereastra de completare paleti si baxuri.

Daca dezactivati folosirea paletilor si baxurilor, aplicatia debifeaza automat atat apelarea automata la cantitate zero, cat si interdictia de modificare manuala a cantitatii. La reactivare, verificati separat cele doua optiuni.

Modificarea manuala a cantitatii rezultate este controlata de optiunea Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul.

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul

In cazul in care se foloseste Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri, bifarea acestei optiuni nu mai permite modificarea cantitatii rezultate din calcul.

Completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare

Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol, completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare.

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor

Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol in NIR pentru care se modifica pretul de vanzare, modificarea pretului de vanzare in in lista de preturi a gestiunii respective.

Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru gestiunea respectiva.

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului

Bifarea acestei optiuni are ca efect modificarea tuturor preturilor de vanzare modificate conform NIR-ului la momentul validarii documentului in lista de preturi a gestiunii respective.

Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru gestiunea respectiva.

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)

Intra in functiune procedura de alocare a seriilor si numerelor stabilite prin intermediul ferestrei Serii si numere apelabila din Utile/Setari.

Plati si urmarire diferente

Urmarirea diferentelor dintre aviz si factura la plata documentelor se realizeaza doar daca a fost bifata una dintre rubricile

• FACTURA si AVIZ (1)
• FACTURA si AVIZ (2)

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura

Bifarea acestei rubrici are ca efect atentionarea in cazul in care exista diferente intre aviz si factura. Aceasta diferenta este afisata in rubrica Dif. Aviz din tabel.

Blochez facturile care au diferente mai mari de

Cand este activa si urmarirea diferentelor de aviz, optiunea marcheaza documentul ca Blocat daca este atins pragul procentual sau pragul valoric descris mai jos. Diferenta este afisata in rubrica Dif. Aviz.

Debifarea optiunii in fereastra de setari readuce la zero procentul si diferenta valorica maxima si dezactiveaza cele doua rubrici. Daca reactivati blocarea, verificati si completati din nou pragurile inainte de salvarea setarilor.

Coeficient blocare

Rubrica Procent maxim din valoarea facturii stabileste limita procentuala pentru diferenta de aviz. Baza este totalul documentului din lista de plata, inainte de scaderea diferentei pozitive, nu valoarea avizului.

Limita se calculeaza ca valoarea absoluta a acestui total inmultita cu procentul si impartita la 100, rotunjita la doua zecimale. Cand valoarea absoluta a diferentei de aviz este mai mare sau egala cu limita, documentul este marcat Blocat.

Exemplu: pentru un total de 1.000 si un procent de 1%, limita este 10. O diferenta de 10 atinge limita si determina marcarea documentului ca blocat, daca urmarirea diferentelor si blocarea sunt active.

Suma maxima de diferenta de aviz

Rubrica Diferenta valorica maxima stabileste un prag suplimentar. Daca valoarea este diferita de zero, o diferenta pozitiva mai mare sau egala cu acest prag determina marcarea documentului ca Blocat.

Valoarea zero dezactiveaza numai acest prag valoric; verificarea limitei procentuale ramane aplicabila cand blocarea este activa.

Activare penalizari furnizori

Bifarea acestei rubrici permite emiterea unor facturi de penalizari pentru intarzierea la plata furnizorilor.

Trebuie sa fie stabilit coeficientul de penalizare pentru intarzierea la plata.

Dupa completarea datelor din antetul facturii, la apelarea functiei F2 adaugare rand se selecteaza tipul de operatie Penalizari de intarziere plati facturi.

Articol folosit pentru penalizari furnizor

In aceasta rubrica se selecteaza articolul declarat in Catalogul de articole care va fi utilizat pentru inregistrarea penalizarilor de intarziere la plata (vezi Activare penalizari furnizori).

Activare legaturi intre notele de credit si facturi

Bifarea acestei optiuni permite realizarea legaturii intre o factura de tip nota de credit si factura pe care pentru care s-a acordat aceasta nota de credit (vezi Facturi furnizori - Editare).

Articol folosit pentru nota de credit

In aceasta rubrica se selecteaza articolul declarat in Catalogul de articole care va fi utilizat pentru inregistrarea notelor de credit (vezi Activare legaturi intre notele de credit si facturi).

Preturi si operatii speciale

Permite modificarea pretului de vanzare in NIR

Cand este activata completarea pretului de vanzare din lista de preturi, aceasta optiune permite modificarea manuala a pretului de vanzare si a adaosului comercial in ecranul de introducere a pozitiei din NIR.

Daca pretul este preluat din lista, dar modificarea nu este permisa, campurile de pret de vanzare si adaos sunt dezactivate pentru editare. Comportamentul este verificat in ecranul de adaugare si modificare a pozitiilor; nu modifica automat lista de preturi de vanzare.

Permite listarea documentelor nevalidate

In fereastra de listare a documentelor de furnizor, optiunea permite listarea unui document care nu este inca validat sau anulat, in conditiile verificarii de listare.

Pentru documentele care au tert, listarea este oprita daca tertul este inactiv ori blocat, indiferent de aceasta bifa. Pentru ferestrele fara tert, verificarea permite doar documente validate sau anulate; aceasta optiune nu inlatura respectivele restrictii.

Se permite stergerea individuala a pozitiilor din grup

In comenzile de furnizori si in celelalte ecrane de editare grupata care folosesc aceasta regula, optiunea permite stergerea separata a unei pozitii componente a unui grup.

Cand optiunea este dezactivata, utilizatorul este avertizat sa stearga articolul principal. Cand este activata, programul cere confirmare pentru stergerea numai a componentei. Raman valabile restrictiile de editare, de preluare si de actualizare a documentului.

Pentru listarea unui aviz de retur catre furnizor

Pozitionare cod

Informatia completata in rubrica Pozitionare cod influenteaza modul in care se listeaza datele despre articol intr-un Aviz de retur catre furnizor.

Data expeditiei

Selectarea uneia dintre optiunile rubricii Data expeditiei influenteaza modul in care se listeaza informatia despre Expediere intr-un Aviz de retur catre furnizor.