Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m →Rezumat |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 50 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''. | |||
- | Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize | ||
- | *Avize de expeditie (furnizori) - cont 408 | ||
*Avize intre subunitati - cont 482 | |||
*Avize intre unitate si subunitate - cont 481 | |||
=Rubrici principale= | |||
- | Un document contine urmatoarele rubrici principale | ||
*Numar - numarul documentului | |||
*Data - data documentului | |||
*Seria - seria documentului | |||
Tipuri de miscari | {{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}} | ||
1. Stocuri | |||
2. Nestocate | *Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul | ||
3. Conturi | *Furnizor - tertul care a emis documentul | ||
4. Stornari | *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat | ||
5. Inchideri comenzi furnizori | *Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie | ||
5. Inchideri web - NIR | **pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]] | ||
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | **numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document | ||
*Explicatie - rubrica optionala | |||
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile | |||
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar | |||
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs | |||
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat | |||
*Nr. CMD - numarul comenzii | |||
*Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor | |||
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent | |||
=Rubrici speciale= | |||
==TVA*== | |||
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | |||
==Inchis*== | |||
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta. | |||
=Functii= | |||
In regim de vizualizare | |||
==F5 Contari== | |||
Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului''' | |||
=Tipuri de miscari= | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]] | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]] | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]] | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]] | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]] | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]] | |||
Versiunea curentă din 5 noiembrie 2019 13:11
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
- Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
- Avize intre subunitati - cont 482
- Avize intre unitate si subunitate - cont 481
Rubrici principale
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Numar - numarul documentului
- Data - data documentului
- Seria - seria documentului
vasile
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale
TVA*
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii
In regim de vizualizare
F5 Contari
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document