Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
==Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise == | ==Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise == | ||
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise | Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise | ||
==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare == | ==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare== | ||
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare | Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare | ||
==Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)== | |||
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul. | |||
==<span style="background:aqua">Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi</span>== | ==<span style="background:aqua">Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi</span>== | ||
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi | Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi | ||
| Linia 50: | Linia 53: | ||
==Depasire limita credit== | ==Depasire limita credit== | ||
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul doar facturile neacoperite. | Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411). | ||
===<span style="background:aqua">CEC/BO nedepuse (413)</span>=== | ===<span style="background:aqua">CEC/BO nedepuse (413)</span>=== | ||
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO. | Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO. | ||
Versiunea curentă din 4 aprilie 2020 04:18
Tip document implicit[modificare]
Tip document implicit
Tip miscare implicita[modificare]
Tip miscare implicita
Client pt. BF[modificare]
Client pt. BF
Gestiune pt. BF[modificare]
Gestiune pt. BF
fara drept de modificare[modificare]
fara drept de modificare
Serie document[modificare]
Serie document
numar automat[modificare]
numar automat
tine cont de user[modificare]
tine cont de user
data automata[modificare]
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare[modificare]
Validare automata dupa salvare
Listare automata dupa validare[modificare]
Listare automata dupa validare
Vizualizare descriere - nestocate nota[modificare]
Vizualizare descriere - nestocate nota
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email[modificare]
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email
Listare automata 'Certificat de garantie'[modificare]
Listare automata 'Certificat de garantie'
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise[modificare]
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi[modificare]
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Activare rubrica "Pret cu TVA"[modificare]
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise[modificare]
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare[modificare]
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)[modificare]
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi[modificare]
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz[modificare]
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata[modificare]
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata
Listare informatii despre lot[modificare]
Listare informatii despre lot
Listare total cantitate[modificare]
Listare total cantitate
Depasire limita credit[modificare]
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).
CEC/BO nedepuse (413)[modificare]
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.
CEC/BO neoperate (511)[modificare]
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.
Se poate confirma depasirea limitei de credit[modificare]
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.
Listare total partial pe fiecare pagina[modificare]
Listare total partial pe fiecare pagina
Nu se listeaza codul de articol pe factura[modificare]
Nu se listeaza codul de articol pe factura
Ordine listare[modificare]
Ordine listare
Observatii[modificare]
Observatii
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet[modificare]
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document[modificare]
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document