Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 394

Prezentare fereastra

Se completeaza informatii despre:

• Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil

Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata si detaliate pe % TVA sunt prezentate sub forma de tabel astfel:

• Rand si Tip - Achizitii, livrari, vanzari si codificarea sub care se regasesc in declaratie
• Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
• %TVA, Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele cu %TVA ale partenerului din acea perioada
• Nr. facturi
• * - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
• Afiliat - completat automat
• Explicatie - completat in cazul erorilor

Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe tip partener, tip operatie si %TVA, este prezentata sub forma de tabel astfel:

• Rezumat si Denumire - codificarea incadrarii in declaratie si tipul de operatie
• %TVA
• Nr. facturi
• Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada

Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe tip partener este prezentata sub forma de tabel astfel:

• Rezumat - codificarea incadrarii in declaratie si
• Nr de terti din aceasta categorie
• Nr. facturi

Daca au existat operatiuni taxabile efectuate pe teritoriul national cu detaliere pe operatiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum si pt operatiuni pt care nu exista obligativitatea utilizarii AMEF

• Tip operatie
• Luna
• Nr. AMEF
• Bonuri - numarul de bonuri emise
• Incasari - valoarea incasarilor generata de bonurile emise

Completare informatii despre nr. AMEF, solicitare rambursare TVS, etc

Completarea acestor informatii se face apeland functia F3 - modificare rand.

Apare o fereastra in care se pot completa informatii despre:

• nr AMEF
  • se completeaza rubrica Luna - selectie din lista
  • se completeaza rubrica Numar AMEF

In cazul declaratiilor trimestraile, semestriale sau anuale se apasa butonul adaugare pentru fiecare luna din interval pentru care s-au executat operatii prin internediul AMEF.

• solicitare rambursare TVA - daca este cazul se bifeaza rubricile corespunzatoare datelor cu privire la natura operatiunilor din care provine TVA-ul de rambursat
• in cazul in care au fost desfasurate activitati aferente anumitor coduri CAEN
  • se selecteaza codul CAEN corespunzator prin selectare din lista
  • se completeaza rubricile %, Tip Operatie prin selectare din lista
  • se completeaza rubricile Valoare si TVA

In cazul in care au fost desfasurate activitati din mai multe activitati se apasa butonul adaugare pentru fiecare astfel de activitate.

Finalizarea modificarilor se face prin apasarea butonului Esc.

Salvare declaratie / Stergere declaratie

O declaratie se salveaza prin intermediul butonului Salvare declaratie .

O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului Stergere declaratie.

Stergerea unei declaratii este necesara daca:

• au fost facute adaugari / modificari de documente
• se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc

Filtre

Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:

• Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
• Doar terti cu AF diferit de RO
• Doar terti selectati - implicit toti tertii sunt selectati. Exceptie fac cei cu erori.
• Documente care nu pot fi incadrate - nerezolvarea acestor documente nu permite generarea declaratiei; vezi si De ce apare mesajul "Mai aveti documente cu tip de TVA incorect."

Alte afisari

Detaliere / terti - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.

Doc. omise - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (Lipsa informatii despre tara Partenerului: nu pot stabili T/I/E, Bonuri sau facturi simplificate fara CUI, Facturi de import - non UE, Facturi de import UE fara taxare inversa, etc).

Documente cu erori - bifarea acestei rubrici afiseaza doar eventualele pozitii cu erori din declaratie. Aceste pozitii sunt afisate pe fond galben.

Ex: inregistrare TVA la un partener neplatitor de TVA

Rezolvare:

• se bifeaza rubrica Detaliere / terti - sunt afisate documentele cu erori
• click dreapta de mouse pe oricare camp (exceptie Denumire) afiseaza documentul si se rezolva eroarea
• operatia se repeta pentru toate pozitiile eronate
• se revine in fereastra Jurnale, se conteaza (click dreapta eticheta Contati)
• se revine in fereastra Declaratii

Operatii / coduri produse - bifarea acestei rubrici afiseaza doar operatiile efectuate cu anumire categorii de produse sau servicii. Codificarea pentru articolele care se supun regimului de declarare se realizeaza in fereastra Catalog Articole - D394.

Bonuri fiscale & Facturi simplificate - bifarea acestei rubrici afiseaza doar incasari lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale cu exceptia celor pt care s-au emis facturi. Se declara inclusiv incasarile prin intermediul bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Diferente de la ultima salvare - bifarea acestei rubrici afiseaza doar pozitiile care au valori diferite fata de ultima salvare

Generare declaratie

Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii.

Vezi Cum se genereaza o Declaratie?