Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
La apasarea butonului '''Status & descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori. | La apasarea butonului '''Status & descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori. | ||
Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. | Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. | ||
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''. | Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''. | ||
==Preluare== | ==Preluare== | ||
In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''. | In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. | ||
In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''. | |||
Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei. | Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei. | ||
==Marcheaza ca preluate== | ==Marcheaza ca preluate== | ||
Marcheaza ca preluate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023. | Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023. | ||
==Sterg legatura== | |||
In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura. | |||
==Rubrica Exista== | ==Rubrica Exista== | ||
Versiunea curentă din 15 ianuarie 2024 10:00
Rubrici filtrare[modificare]
Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.
- De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata
- Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate
- Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare
Status & descarcare[modificare]
La apasarea butonului Status & descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.
Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme.
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Preluare[modificare]
In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.
In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii Implicita - e-Factura - Facturi furnizori din fereastra Gestiuni.
Apeleaza fereastra Facturi furnizori - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.
Marcheaza ca preluate[modificare]
Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.
Sterg legatura[modificare]
In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.
Rubrica Exista[modificare]
Se completeaza cu Da daca:
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi furnizori cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi furnizori cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML
Rubricile Receptie & Diferenta[modificare]
- Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.
- Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.