Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - emise: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - emise |
Completate comenzile reale Invalide, Stergere invalide, Arhivate si Arhivare/Dezarhivare din EFA_OUT |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei | Prin intermediul acestei ferestre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura. | ||
==Rubrici filtrare== | ==Rubrici filtrare== | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
*De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura | *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura | ||
*Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare | *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare | ||
* | *Probleme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF | ||
*Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF | *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF | ||
*toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate | *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate | ||
*Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF | *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF | ||
*Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea | *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI | ||
*Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea | *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI | ||
==Prelucrarea facturilor== | ==Prelucrarea facturilor== | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
*se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' | *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' | ||
*se apasa butonul '''2. Publicare''' | *se apasa butonul '''2. Publicare''' | ||
Rubrica '''Incarcare''' se | Rubrica '''Incarcare''' se completeaza cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect. | ||
Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''. | Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''. | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare. | La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare. | ||
Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul '''EFA-OUT''' din directorul | Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul '''EFA-OUT''' din directorul firmei. | ||
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''. | Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''. | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
*ETC. | *ETC. | ||
*TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client | *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client | ||
==Facturi invalide si arhivare== | |||
* '''Invalide''' - permite consultarea separata a facturilor afisate ca invalide. | |||
* '''Stergere invalide''' - declanseaza operatia dedicata de eliminare a inregistrarilor invalide; verificati selectia si motivul invalidarii inainte de utilizare. | |||
* '''Arhivate*''' - permite includerea in lista a facturilor arhivate. | |||
* '''Arhivare / Dezarhivare''' - modifica marcajul de arhivare pentru facturile selectate, dupa confirmare. Nu puteti combina in aceeasi operatie facturi '''Neprelucrate''' si '''Arhivate'''. | |||
'''Atentie:''' arhivarea/dezarhivarea modifica starea inregistrarilor, nu reprezinta transmiterea facturii catre ANAF. | |||
Versiunea curentă din 15 octombrie 2026 21:27
Prin intermediul acestei ferestre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.
Rubrici filtrare
- Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022
- De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta
- toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI
- Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator
- De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura
- Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare
- Probleme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF
- Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF
- toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate
- Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF
- Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI
- Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturii prin EDI
Prelucrarea facturilor
- se bifeaza rubrica Neprelucrate
- se apasa butonul Selectare sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei *
- se apasa butonul 1. Prelucrare
Rubrica DukOK se completeaza cu Da pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.
Trec din Tip=Neprelucrate in Tip=DeTrimis.
Erori la prelucrare
Cele mai dese erori sunt:
- Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert
- Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura
Publicarea facturilor
- se bifeaza rubrica De trimis
- se apasa butonul Selectare sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei *
- se apasa butonul 2. Publicare
Rubrica Incarcare se completeaza cu indexul de incarcare obtinut de la ANAF pentru facturile care au fost publicate corect.
Trec din Tip=DeTrimis in Tip=Trimise.
Status si descarcare
La apasarea butonului 3. Status si descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.
Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit index de descarcare se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firmei.
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Trec din Tip=Trimise in Tip=Finalizate.
Facturi EDI
Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:
- ACHITATA
- FACTURA_ACCEPTATA
- FACTURA_PLATITA
- ETC.
- TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client
Facturi invalide si arhivare
- Invalide - permite consultarea separata a facturilor afisate ca invalide.
- Stergere invalide - declanseaza operatia dedicata de eliminare a inregistrarilor invalide; verificati selectia si motivul invalidarii inainte de utilizare.
- Arhivate* - permite includerea in lista a facturilor arhivate.
- Arhivare / Dezarhivare - modifica marcajul de arhivare pentru facturile selectate, dupa confirmare. Nu puteti combina in aceeasi operatie facturi Neprelucrate si Arhivate.
Atentie: arhivarea/dezarhivarea modifica starea inregistrarilor, nu reprezinta transmiterea facturii catre ANAF.