Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare

Rubrici principale

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

• Nr. CMD - numarul comenzii
• Data - data comenzii
• Gestiune - gestiunea in care urmeaza sa se receptioneze marfa
• Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
• Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
• Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
• Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
• Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
• Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
• Observatii & comentarii
• T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar

• Date de identificare a furnizorului - in partea dreapta-sus a ferestrei, butonul *** afiseaza date despre furnizori sau date despre contact.

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Functii - mod vizualizare

F11 Import

In setarile acestei ferestre sunt prezentate cele trei posibilitati:

• selectare (la momentul apelarii se poate face selectia intre celelalte doua optiuni)
• Import comenzi WEB
• Comenzi furnizori - necesar

Tipuri de miscari

1. Stocuri

2. Nestocate

4. Stornari

P. Preluare comenzi clienti - curse