Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/2. Nestocate: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Diferența următoare →
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Audit static AEF 2. Nestocate: rubrici import, calcule, TVA, Misc/MiscE si salvare
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
Fereastra '''2. Nestocate''' permite introducerea unui articol nestocat pe o factura furnizor de import. Formularul '''AEF_N''' are metode proprii de calcul si salvare.


==Identificare si rubrici==
* '''Cod''' si '''Denumire''' - identificarea unui articol existent in '''Arti''', declarat nestocat.
* '''U.M.''', '''Cantitate''' si '''Cont''' - datele articolului si cantitatea facturata.
* '''Pret M''' si '''Valoare M''' - pretul si valoarea in moneda facturii.
* '''Cheltuieli M''', '''Statistic M''', '''Statistic''' si '''Statistic final''' - cheltuieli si valori statistice.
* '''% Taxe vama''', '''Taxe vama''', '''% Comision''' si '''Comision''' - componente de cost.
* '''Pret''', '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile in moneda locala.
* '''Cod vamal''', '''Tara origine''', '''U.M. I''', '''Cantitate I''' si '''iValoare''' - informatiile suplimentare pentru import.
* '''Tip TVA''' - incadrarea fiscala a pozitiei.
La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca setarea '''NuTaraOrig''' nu interzice acest lucru.
==Pret si calcul==
La identificarea articolului se preiau contul si unitatea de masura. Daca articolul exista in catalogul partenerului, se pot prelua tara de origine, pretul in moneda, procentul taxelor vamale si comisionul.
Valoarea in moneda este cantitatea inmultita cu pretul in moneda. Se adauga cheltuielile, se converteste valoarea statistica la cursul facturii si se calculeaza taxele, comisionul si TVA-ul. Modificarea valorilor poate recalcula preturile unitare si totalul.
==Verificari la salvare==
* Articolul trebuie sa existe in catalog si sa fie declarat '''nestocat'''.
* Cantitatea trebuie sa fie diferita de zero.
* '''Pret M''' nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de aceasta verificare specifica.
* Cota TVA trebuie verificata pentru data facturii.
* '''Tip TVA''' este obligatoriu.
==Efectul salvarii==
Aplicatia creeaza o miscare '''Misc''' de tip '''N''' si o inregistrare '''MiscE''' cu datele valutare, vamale si statistice. Ambele inserari sunt realizate intr-o tranzactie; la esec se cere anularea salvarii. Dupa succes se recalculeaza factura parinte.
Exista si o rutina separata pentru repartizari, '''SalvareInainte_Repartizare''', care poate genera o miscare '''T''' legata de pozitia sursa. Aceasta nu trebuie confundata cu salvarea obisnuita a articolului nestocat.
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]

Versiunea de la data 11 octombrie 2026 15:42

Prezentare

Fereastra 2. Nestocate permite introducerea unui articol nestocat pe o factura furnizor de import. Formularul AEF_N are metode proprii de calcul si salvare.

Identificare si rubrici

  • Cod si Denumire - identificarea unui articol existent in Arti, declarat nestocat.
  • U.M., Cantitate si Cont - datele articolului si cantitatea facturata.
  • Pret M si Valoare M - pretul si valoarea in moneda facturii.
  • Cheltuieli M, Statistic M, Statistic si Statistic final - cheltuieli si valori statistice.
  • % Taxe vama, Taxe vama, % Comision si Comision - componente de cost.
  • Pret, Valoare, % TVA, TVA si Total - valorile in moneda locala.
  • Cod vamal, Tara origine, U.M. I, Cantitate I si iValoare - informatiile suplimentare pentru import.
  • Tip TVA - incadrarea fiscala a pozitiei.

La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca setarea NuTaraOrig nu interzice acest lucru.

Pret si calcul

La identificarea articolului se preiau contul si unitatea de masura. Daca articolul exista in catalogul partenerului, se pot prelua tara de origine, pretul in moneda, procentul taxelor vamale si comisionul.

Valoarea in moneda este cantitatea inmultita cu pretul in moneda. Se adauga cheltuielile, se converteste valoarea statistica la cursul facturii si se calculeaza taxele, comisionul si TVA-ul. Modificarea valorilor poate recalcula preturile unitare si totalul.

Verificari la salvare

  • Articolul trebuie sa existe in catalog si sa fie declarat nestocat.
  • Cantitatea trebuie sa fie diferita de zero.
  • Pret M nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de aceasta verificare specifica.
  • Cota TVA trebuie verificata pentru data facturii.
  • Tip TVA este obligatoriu.

Efectul salvarii

Aplicatia creeaza o miscare Misc de tip N si o inregistrare MiscE cu datele valutare, vamale si statistice. Ambele inserari sunt realizate intr-o tranzactie; la esec se cere anularea salvarii. Dupa succes se recalculeaza factura parinte.

Exista si o rutina separata pentru repartizari, SalvareInainte_Repartizare, care poate genera o miscare T legata de pozitia sursa. Aceasta nu trebuie confundata cu salvarea obisnuita a articolului nestocat.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/2._Nestocate&oldid=10562”