Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni
Adaugare prezentare si navigare, fara reguli functionale neverificate |
Audit AIF_R: articol, valori si TVA, verificari, miscare R si salvare tranzactionala |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''7. Repartizare transport sau discount primit pe document''' permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului. Formularul '''AIF_R''' utilizeaza clasa '''form__repartizare''' din '''Gestiune.vcx'''. | |||
== | Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. | ||
==Completarea pozitiei== | |||
* '''Cod''' si '''Denumire''' - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog. | |||
* '''Tip repartizare''' - stabileste natura operatiei, prin selectorul din fereastra. O alegere necompletata nu este acceptata. | |||
* '''Valoare''' - suma de repartizat; nu poate fi zero. | |||
* '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii. | |||
* '''Taxe''' - optiune suplimentara atunci cand este disponibila pentru tipul de document respectiv. | |||
La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul. | |||
==Verificari la salvare== | |||
Inainte de confirmare se verifica: | |||
* completarea codului si existenta articolului in catalog; | |||
* alegerea tipului de repartizare; | |||
* o valoare de repartizat diferita de zero; | |||
* valabilitatea cotei TVA la data facturii; | |||
* completarea tipului TVA. | |||
==Efectul salvarii== | |||
Programul creeaza o miscare '''Misc''' cu '''TipMisc = R''' si cu referinta la factura curenta. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta. | |||
Pentru factura de achizitie sunt salvate valoarea, TVA-ul, contul articolului si incadrarea repartizarii. Inserarea articolului auxiliar, crearea miscarii si recalcularea facturii sunt efectuate tranzactional. Daca o operatiune esueaza, salvarea se anuleaza. | |||
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 14:41
Prezentare
Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului. Formularul AIF_R utilizeaza clasa form__repartizare din Gestiune.vcx.
Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document.
Completarea pozitiei
- Cod si Denumire - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog.
- Tip repartizare - stabileste natura operatiei, prin selectorul din fereastra. O alegere necompletata nu este acceptata.
- Valoare - suma de repartizat; nu poate fi zero.
- % TVA, TVA si Total - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii.
- Taxe - optiune suplimentara atunci cand este disponibila pentru tipul de document respectiv.
La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul.
Verificari la salvare
Inainte de confirmare se verifica:
- completarea codului si existenta articolului in catalog;
- alegerea tipului de repartizare;
- o valoare de repartizat diferita de zero;
- valabilitatea cotei TVA la data facturii;
- completarea tipului TVA.
Efectul salvarii
Programul creeaza o miscare Misc cu TipMisc = R si cu referinta la factura curenta. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta.
Pentru factura de achizitie sunt salvate valoarea, TVA-ul, contul articolului si incadrarea repartizarii. Inserarea articolului auxiliar, crearea miscarii si recalcularea facturii sunt efectuate tranzactional. Daca o operatiune esueaza, salvarea se anuleaza.
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile.