Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail - nestocate): Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioarăDiferența următoare →
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Completare rubrici si controale confirmate din sursele SCX; fara presupuneri asupra validarilor
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AIF_SDN: audit cont direct, denumire si unitate, TipMisc C, valori si validari
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra este varianta de detaliu pentru pozitii nestocate, accesibila din fluxul de stocuri.
Fereastra '''1. Stocuri (detail - nestocate)''' (formularul '''AIF_SDN''') foloseste aceeasi clasa '''form_stocuri_intrari_detail''' ca varianta pentru articole stocate, dar inregistreaza pozitia direct pe cont contabil.


==Utilizare==
'''Important:''' desi titlul contine cuvantul '''nestocate''', aceasta varianta creeaza in '''Misc''' o miscare cu '''TipMisc = C''' (conturi), nu o miscare cu '''TipMisc = N'''. Aceasta este diferenta esentiala fata de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]].
Pentru introducerea unui articol, consultati explicatiile generale pentru cautarea dupa cod sau denumire. Completarea si calculele proprii ferestrei de detaliu necesita verificarea sursei sale specifice.


==Explicatii comune==
==Date de completat==
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Cod|Cautarea articolului dupa cod]]
* '''Denumire''' - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii.
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Denumire|Cautarea articolului dupa denumire]]
* '''Cont''' - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare.
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Valoare|Valoarea pozitiei]]
* '''U.M.''' - unitatea de masura a pozitiei.
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/TVA|TVA la nivelul pozitiei]]
* '''Cantitate''' si '''Pret''' - valorile de baza.
* '''Pret cu TVA''' - disponibil daca setarea facturii permite introducerea sa.
* '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - rubricile calculate.
* '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.


==Rubrici disponibile==
La adaugare, '''Cont''' este propus cu valoarea '''371''', iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Pentru aceasta varianta lista de achizitii a furnizorului este pregatita fara filtrul folosit de AIF_SD.
In fereastra sunt definite controale pentru: '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''', '''Total''', '''U.M.''', '''Pret de vanzare''', '''Pret de vanzare cu TVA''', '''Adaos''' si '''Cont'''.


Disponibilitatea pentru editare, calculul automat si restrictiile pot depinde de tipul pozitiei si de setarile aplicabile. Prezenta unei rubrici nu inseamna ca aceasta poate fi modificata manual in orice situatie.
==Calcule==
Modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau pretului cu TVA declanseaza recalcularea rubricilor dependente. Modificarea adaosului si a preturilor de vanzare actualizeaza valorile conexe, cu rotunjirile configurate.


==Comenzi si particularitati==
==Verificari si salvare==
'''Salvare''' si '''Abandon''' sunt comenzile existente in fereastra.
* '''Denumire''', '''U.M.''' si '''Cont''' - obligatorii.
* '''Cantitate''' - nu poate fi zero.
* '''Pret''' - nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de verificarea specifica.
* '''Cota TVA''' - confirmata pentru data facturii; '''Tip TVA''' obligatoriu.
* '''Adaos maxim''' si '''Pret vanzare maxim''' - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.
 
Dupa verificari, pozitia este salvata in '''Misc''' cu '''TipMisc = C''', marcajul '''ChIn''' si contul completat. Pentru aceasta varianta se retin explicit si '''DenumireP''' si '''UMP''' din rubricile pozitiei.
 
Inserarea pozitiei si recalcularea facturii se executa intr-o tranzactie. Daca apare o eroare, aplicatia solicita anularea tranzactiei.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail)|1. Stocuri (detail)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]]

Versiunea de la data 11 octombrie 2026 15:34

Prezentare

Fereastra 1. Stocuri (detail - nestocate) (formularul AIF_SDN) foloseste aceeasi clasa form_stocuri_intrari_detail ca varianta pentru articole stocate, dar inregistreaza pozitia direct pe cont contabil.

Important: desi titlul contine cuvantul nestocate, aceasta varianta creeaza in Misc o miscare cu TipMisc = C (conturi), nu o miscare cu TipMisc = N. Aceasta este diferenta esentiala fata de 2. Nestocate.

Date de completat

  • Denumire - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii.
  • Cont - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare.
  • U.M. - unitatea de masura a pozitiei.
  • Cantitate si Pret - valorile de baza.
  • Pret cu TVA - disponibil daca setarea facturii permite introducerea sa.
  • Valoare, % TVA, TVA si Total - rubricile calculate.
  • Adaos, Pret vanzare si Pret VCT - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.

La adaugare, Cont este propus cu valoarea 371, iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Pentru aceasta varianta lista de achizitii a furnizorului este pregatita fara filtrul folosit de AIF_SD.

Calcule

Modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau pretului cu TVA declanseaza recalcularea rubricilor dependente. Modificarea adaosului si a preturilor de vanzare actualizeaza valorile conexe, cu rotunjirile configurate.

Verificari si salvare

  • Denumire, U.M. si Cont - obligatorii.
  • Cantitate - nu poate fi zero.
  • Pret - nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de verificarea specifica.
  • Cota TVA - confirmata pentru data facturii; Tip TVA obligatoriu.
  • Adaos maxim si Pret vanzare maxim - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.

Dupa verificari, pozitia este salvata in Misc cu TipMisc = C, marcajul ChIn si contul completat. Pentru aceasta varianta se retin explicit si DenumireP si UMP din rubricile pozitiei.

Inserarea pozitiei si recalcularea facturii se executa intr-o tranzactie. Daca apare o eroare, aplicatia solicita anularea tranzactiei.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/1._Stocuri_(detail_-_nestocate)&oldid=10557”