Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail): Diferență între versiuni
Completare rubrici si controale confirmate din sursele SCX; fara presupuneri asupra validarilor |
AIF_SD: audit din clasa form_stocuri_intrari_detail, articol, grupa, preturi, verificari si salvare |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra permite | Fereastra '''1. Stocuri (detail)''' (formularul '''AIF_SD''') permite introducerea unei pozitii de detaliu pentru articole stocate, in contextul facturii furnizorului. Mosteneste clasa '''form_stocuri_intrari_detail''' din '''Gestiune.vcx'''. | ||
Spre deosebire de introducerea obisnuita a articolului prin cod, aici se alege '''Denumirea''' din lista de achizitii a furnizorului; formularul include si rubrica '''Grupa''' a articolului. | |||
== | ==Datele pozitiei== | ||
* | * '''Denumire''' - numele articolului, ales din catalogul de achizitii al furnizorului sau completat manual. | ||
* | * '''Grupa''' - grupa articolului. Cand denumirea este gasita in catalogul '''Arti''', grupa existenta este preluata. | ||
* | * '''U.M.''' - unitatea de masura. | ||
* | * '''Cantitate''', '''Pret''' si '''Pret cu TVA''' - datele cantitative si preturile de achizitie. | ||
* '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - datele valorice si fiscale. | |||
* '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - datele pentru calculul preturilor de vanzare. | |||
La alegerea unui articol din lista de achizitii, sunt propuse '''Cantitate = 1''', U.M., pretul de achizitie si pretul de vanzare cu TVA, dupa informatiile existente in sursa. | |||
==Calculul valorilor== | |||
Modificarea cantitatii, pretului, valorii sau cotei TVA recalculeaza celelalte valori ale pozitiei. Daca '''Pret cu TVA''' este disponibil, acesta poate fi folosit pentru calculul invers al pretului fara TVA. | |||
== | Modificarea adaosului recalculeaza preturile de vanzare; modificarea unui pret de vanzare poate determina recalcularea adaosului si a pretului cu TVA. Precizia este preluata din configurarile ERP. | ||
==Codul articolului si salvarea== | |||
La salvare, formularul cauta in '''Arti''' un articol avand '''aceeasi denumire si U.M.'''. Daca nu exista, poate adauga articolul in catalog, cu contul '''371''' si grupa selectata. Daca este activata numerotarea automata, codul este generat potrivit lungimii configurate; imposibilitatea generarii codului opreste operatia. | |||
Pozitia facturii este inregistrata in '''Misc''' cu '''TipMisc = S''' si '''ChIn''' activ. Sunt salvate cantitatea, preturile, adaosul, valoarea, TVA-ul si identificatorii documentului. | |||
Inserarea pozitiei '''Misc''' si recalcularea facturii parinte se realizeaza tranzactional. Pentru articolul nou, adaugarea in '''Arti''' are loc inainte de inceputul tranzactiei de inserare a miscarii, potrivit codului existent. | |||
==Verificari== | |||
* '''Denumire''' si '''U.M.''' - obligatorii. | |||
* '''Cantitate''' - diferita de zero. | |||
* '''Pret''' - nu poate fi negativ; zero nu este respins explicit de verificarea specifica. | |||
* '''Cota TVA''' - confirmata pentru data facturii; '''Tip TVA''' obligatoriu. | |||
* '''Pretul de vanzare''' si '''Adaosul''' - daca depasesc valorile maxime configurate, se solicita confirmare. | |||
'''Salvare''' confirma pozitia, iar '''Abandon''' renunta la editare; niciuna nu trebuie confundata cu salvarea intregii facturi. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/ | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri|1. Stocuri]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori| | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 15:34
Prezentare
Fereastra 1. Stocuri (detail) (formularul AIF_SD) permite introducerea unei pozitii de detaliu pentru articole stocate, in contextul facturii furnizorului. Mosteneste clasa form_stocuri_intrari_detail din Gestiune.vcx.
Spre deosebire de introducerea obisnuita a articolului prin cod, aici se alege Denumirea din lista de achizitii a furnizorului; formularul include si rubrica Grupa a articolului.
Datele pozitiei
- Denumire - numele articolului, ales din catalogul de achizitii al furnizorului sau completat manual.
- Grupa - grupa articolului. Cand denumirea este gasita in catalogul Arti, grupa existenta este preluata.
- U.M. - unitatea de masura.
- Cantitate, Pret si Pret cu TVA - datele cantitative si preturile de achizitie.
- Valoare, % TVA, TVA si Total - datele valorice si fiscale.
- Adaos, Pret vanzare si Pret VCT - datele pentru calculul preturilor de vanzare.
La alegerea unui articol din lista de achizitii, sunt propuse Cantitate = 1, U.M., pretul de achizitie si pretul de vanzare cu TVA, dupa informatiile existente in sursa.
Calculul valorilor
Modificarea cantitatii, pretului, valorii sau cotei TVA recalculeaza celelalte valori ale pozitiei. Daca Pret cu TVA este disponibil, acesta poate fi folosit pentru calculul invers al pretului fara TVA.
Modificarea adaosului recalculeaza preturile de vanzare; modificarea unui pret de vanzare poate determina recalcularea adaosului si a pretului cu TVA. Precizia este preluata din configurarile ERP.
Codul articolului si salvarea
La salvare, formularul cauta in Arti un articol avand aceeasi denumire si U.M.. Daca nu exista, poate adauga articolul in catalog, cu contul 371 si grupa selectata. Daca este activata numerotarea automata, codul este generat potrivit lungimii configurate; imposibilitatea generarii codului opreste operatia.
Pozitia facturii este inregistrata in Misc cu TipMisc = S si ChIn activ. Sunt salvate cantitatea, preturile, adaosul, valoarea, TVA-ul si identificatorii documentului.
Inserarea pozitiei Misc si recalcularea facturii parinte se realizeaza tranzactional. Pentru articolul nou, adaugarea in Arti are loc inainte de inceputul tranzactiei de inserare a miscarii, potrivit codului existent.
Verificari
- Denumire si U.M. - obligatorii.
- Cantitate - diferita de zero.
- Pret - nu poate fi negativ; zero nu este respins explicit de verificarea specifica.
- Cota TVA - confirmata pentru data facturii; Tip TVA obligatoriu.
- Pretul de vanzare si Adaosul - daca depasesc valorile maxime configurate, se solicita confirmare.
Salvare confirma pozitia, iar Abandon renunta la editare; niciuna nu trebuie confundata cu salvarea intregii facturi.