Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/2. Nestocate

Prezentare

Fereastra permite introducerea pozitiilor pentru articole sau servicii care nu sunt gestionate ca stocuri.

Identificarea si completarea pozitiei

• Cod si Denumire - identificarea pozitiei; vezi Cautarea dupa cod si Cautarea dupa denumire.
• Cantitate - cantitatea inscrisa in comanda.
• U.M. - unitatea de masura.
• Pret si Pret cu TVA - preturile unitare ale pozitiei.
• Valoare, TVA si Total - rubricile valorice.
• Moneda - rubrica pentru moneda pretului, atunci cand este disponibila.

Particularitati de configurare

• Comenzi fara pret - pot fi permise din Setari.
• Pret cu TVA - disponibilitatea introducerii este controlata de setarea aferenta comenzilor.
• Preturile numai in moneda locala - setarea poate dezactiva alegerea monedei.

Modificarile valorilor si verificarile efectuate la salvare depind de implementarea clasei de introducere a pozitiilor nestocate.

Comenzi

Formularul contine comenzile Salvare si Abandon.

Completarea automata

• U.M. - preluata din catalogul articolului.
• Greutati - sunt preluate datele articolului pentru calculul greutatilor aferente pozitiei.
• Cont - se preia contul declarat pentru articol.
• TVA - pentru articolele configurate cu taxare inversa, tipul TVA poate fi stabilit automat, daca regimul documentului permite acest lucru.
• Pret - se cauta in catalogul partenerului, inclusiv in cazul preturilor exprimate intr-o moneda pentru care este necesar cursul de la data documentului.

Calculul valorilor

• Cantitate si Pret determina valoarea pozitiei.
• Pret cu TVA - atunci cand rubrica este activa, poate determina calculul invers al pretului fara TVA.
• Valoare, TVA si Total se recalculeaza in functie de rubrica modificata si de cota TVA.
• Pentru anumite articole procentuale, valoarea sau TVA-ul se poate calcula ca procent din baza pozitiilor existente in document. Aceasta situatie este tratata distinct de calculul obisnuit cantitate x pret.

Verificari la salvare

• Cod - obligatoriu; trebuie sa identifice un articol existent in catalog si declarat nestocat.
• Cantitate - nu poate fi zero.
• Pret - valorile negative nu sunt acceptate.
• TVA - cota este verificata pentru data documentului; tipul TVA trebuie completat.
• Moneda - daca pretul este preluat din catalogul partenerului in alta moneda, lipsa cursului necesar poate impiedica preluarea corecta a pretului.

Navigare

• Inapoi la Editare comenzi furnizori
• Inapoi la Comenzi furnizori