Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Audit AEF 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa: surse Misc/MiscE, receptie, verificari, curs, tranzactii |
Facturi import: aliniere la etalonul miscari, explicatii de operare fara nume interne de tabele si formulare |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa''' permite preluarea pozitiilor din comenzile furnizorilor in factura de import, impreuna cu informatiile de receptie | Aceasta fereastra este un '''tip de miscare''' care introduce sau preia pozitii in factura de import. | ||
Fereastra '''5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa''' permite preluarea pozitiilor din comenzile furnizorilor in factura de import, impreuna cu informatiile de receptie. | |||
==Selectarea comenzilor== | ==Selectarea comenzilor== | ||
* '''Numar''', '''Data''', '''Nr. referinta''' si '''Cod articol''' - criterii pentru cautarea comenzilor disponibile. | * '''Numar''', '''Data''', '''Nr. referinta''' si '''Cod articol''' - criterii pentru cautarea comenzilor disponibile. | ||
* '''F7 - Actualizare''' - reincarca pozitiile din | * '''F7 - Actualizare''' - reincarca pozitiile din lista actualizata. | ||
* '''F11 - Cod partener / Cod propriu''' - comuta codurile si denumirile din tabel intre catalogul furnizorului si catalogul propriu. | * '''F11 - Cod partener / Cod propriu''' - comuta codurile si denumirile din tabel intre catalogul furnizorului si catalogul propriu. | ||
* '''Selectie''' - marcarea pozitiilor care urmeaza sa fie preluate in factura. | * '''Selectie''' - marcarea pozitiilor care urmeaza sa fie preluate in factura. | ||
La incarcare sunt luate in calcul comenzile si informatiile din | La incarcare sunt luate in calcul comenzile si informatiile din datele de paletizare privind cantitatile si paletizarea. Pozitiile marcate ca paletizate si cele cu rest de cantitate zero sunt eliminate din lista propusa. | ||
Pentru comenzi WMS active, restul disponibil poate fi stabilit ca diferenta dintre cantitatea confirmata si cea deja facturata. | Pentru comenzi WMS active, restul disponibil poate fi stabilit ca diferenta dintre cantitatea confirmata si cea deja facturata. | ||
==Receptie si valori== | ==Receptie si valori== | ||
Pozitiile selectate trebuie sa aiba datele de receptie completate, disponibile in | Pozitiile selectate trebuie sa aiba datele de receptie completate, disponibile in datele receptiei. Acestea cuprind cantitatea receptionata, pretul, diferentele, valoarea statistica, taxele si comisionul vamal, TVA, codul vamal, tara de origine si unitatea de masura specifica importului. | ||
Pentru completarea acestor date se foloseste fereastra de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa/Receptie import|Receptie import]]. | Pentru completarea acestor date se foloseste fereastra de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa/Receptie import|Receptie import]]. | ||
==Verificari la salvare== | ==Verificari la salvare== | ||
* Daca setarea ''' | * Daca setarea '''Preluarea mai multor comenzi''' nu permite mai multe comenzi intr-o factura, selectia din comenzi diferite este refuzata. | ||
* Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea. | * Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea. | ||
* Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero. | * Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero. | ||
| Linia 26: | Linia 28: | ||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
La salvare se creeaza miscari | La salvare se creeaza miscari pozitii ale facturii legate de comenzile furnizorilor prin legaturile cu documentele sursa, impreuna cu informatii valutare si vamale pentru datele valutare si vamale. Pozitiile sunt incadrate ca stocate sau nestocate, cu tratament special pentru documente de tip marfa in curs de aprovizionare. | ||
Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. Salvarea miscarilor si recalcularea facturii se fac tranzactional; un esec determina anularea operatiei. | Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. Salvarea miscarilor si recalcularea facturii se fac tranzactional; un esec determina anularea operatiei. | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:28
Prezentare
Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.
Fereastra 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa permite preluarea pozitiilor din comenzile furnizorilor in factura de import, impreuna cu informatiile de receptie.
Selectarea comenzilor
- Numar, Data, Nr. referinta si Cod articol - criterii pentru cautarea comenzilor disponibile.
- F7 - Actualizare - reincarca pozitiile din lista actualizata.
- F11 - Cod partener / Cod propriu - comuta codurile si denumirile din tabel intre catalogul furnizorului si catalogul propriu.
- Selectie - marcarea pozitiilor care urmeaza sa fie preluate in factura.
La incarcare sunt luate in calcul comenzile si informatiile din datele de paletizare privind cantitatile si paletizarea. Pozitiile marcate ca paletizate si cele cu rest de cantitate zero sunt eliminate din lista propusa.
Pentru comenzi WMS active, restul disponibil poate fi stabilit ca diferenta dintre cantitatea confirmata si cea deja facturata.
Receptie si valori
Pozitiile selectate trebuie sa aiba datele de receptie completate, disponibile in datele receptiei. Acestea cuprind cantitatea receptionata, pretul, diferentele, valoarea statistica, taxele si comisionul vamal, TVA, codul vamal, tara de origine si unitatea de masura specifica importului.
Pentru completarea acestor date se foloseste fereastra de Receptie import.
Verificari la salvare
- Daca setarea Preluarea mai multor comenzi nu permite mai multe comenzi intr-o factura, selectia din comenzi diferite este refuzata.
- Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea.
- Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero.
- Pozitiile cu cantitate nepozitiva nu sunt inserate de rutina de salvare.
- Pentru unitatile de masura configurate doar cu cantitati intregi sunt refuzate fractiile.
- Daca este activa urmarirea diferentelor de receptie, codurile articolelor pentru diferente pozitive si negative trebuie sa fie configurate.
Efectul salvarii
La salvare se creeaza miscari pozitii ale facturii legate de comenzile furnizorilor prin legaturile cu documentele sursa, impreuna cu informatii valutare si vamale pentru datele valutare si vamale. Pozitiile sunt incadrate ca stocate sau nestocate, cu tratament special pentru documente de tip marfa in curs de aprovizionare.
Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. Salvarea miscarilor si recalcularea facturii se fac tranzactional; un esec determina anularea operatiei.