Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document: Diferență între versiuni
Etalon AIA: tipuri de miscari si ferestre asociate, descrieri functionale si eliminarea codurilor interne |
Audit selectii: link contextual articol spre catalogul existent |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
==Selectare== | ==Selectare== | ||
Se alege codul articolului si documentul sursa. Sunt afisate valoarea initiala, valoarea repartizata anterior si restul disponibil. Se completeaza suma pentru repartizarea curenta. | Se alege [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|codul articolului]] si documentul sursa. Sunt afisate valoarea initiala, valoarea repartizata anterior si restul disponibil. Se completeaza suma pentru repartizarea curenta. | ||
==Conditii== | ==Conditii== | ||
Versiunea de la data 17 octombrie 2026 03:06
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document permite repartizarea in factura curenta a unor cheltuieli sau discounturi inregistrate pe alt document.
Selectare
Se alege codul articolului si documentul sursa. Sunt afisate valoarea initiala, valoarea repartizata anterior si restul disponibil. Se completeaza suma pentru repartizarea curenta.
Conditii
Suma nu poate fi zero sau mai mare decat restul disponibil. Contul 471 permite utilizarea unei surse din alta luna; pentru celelalte conturi, luna documentului sursa trebuie sa coincida cu luna facturii. O sursa deja repartizata pe factura curenta nu poate fi selectata din nou.
Rezultat
Salvarea adauga o pozitie de repartizare legata de pozitia sursa. TVA-ul este calculat proportional cu suma repartizata, potrivit regulilor facturii. Operatia este confirmata unitar.