Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/T. Inchidere transport: Diferență între versiuni
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI |
Manual utilizator: explicatii functionale despre sursele transportului si efectul salvarii |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Pentru livrarile repartizate dupa greutate, suma valorilor si TVA-ului documentelor selectate trebuie sa corespunda totalului introdus in fereastra. Pozitiile fara greutate folosibila pot bloca operatia. | Pentru livrarile repartizate dupa greutate, suma valorilor si TVA-ului documentelor selectate trebuie sa corespunda totalului introdus in fereastra. Pozitiile fara greutate folosibila pot bloca operatia. | ||
La salvare se aplica regulile corespunzatoare sursei alese: documente de transport, curse, livrari sau operatii manuale. In functie de sursa, pot fi actualizate informatiile de transport si pot fi create pozitii nestocate, legate de documentele preluate. Tipul TVA si contul articolului trebuie sa poata fi determinate. | |||
La salvare, pozitiile si eventualele date valutare sunt inregistrate impreuna cu legaturile la documentele sursa. Daca apare o eroare, operatia este anulata. Dupa salvarea reusita, factura este recalculata. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 29 octombrie 2026 14:41
Prezentare
Acest tip de miscare permite preluarea sau asocierea cheltuielilor de transport cu factura curenta.
Fereastra T. Inchidere transport permite legarea unor documente de transport la factura furnizorului.
Surse pentru transport
Selectorul Sursa stabileste categoria documentelor din care se face preluarea:
- Bon transport - bonuri de transport inregistrate.
- Curse - documente asociate curselor.
- Livrari - documente precum avize si facturi clienti, in conditiile de selectie.
- Manual - documente introduse manual pentru transport, fara asociere completa la cursa.
Cautarea tine cont de furnizor, moneda documentului si, dupa caz, perioada selectata. Sunt excluse transporturile deja inchise sau rezervate in alte conditii. Optiunile pentru excluderea stornarilor, anularilor si corectiilor pot restrange suplimentar lista.
Selectare si valori
Apasati Actualizare pentru a reface lista. Marcati documentele dorite in tabel. Pentru fiecare rand pot fi afisate Numar, Data, Document, Tert, Auto, Delegat, KG net, Valoare negociata, Valoare, % TVA si TVA.
Cand documentul este in alta moneda, programul poate calcula valorile folosind cursul corespunzator datei facturii. Modificarile valorilor selectate depind de tipul sursei.
Verificari si salvare
Pentru livrarile repartizate dupa greutate, suma valorilor si TVA-ului documentelor selectate trebuie sa corespunda totalului introdus in fereastra. Pozitiile fara greutate folosibila pot bloca operatia.
La salvare se aplica regulile corespunzatoare sursei alese: documente de transport, curse, livrari sau operatii manuale. In functie de sursa, pot fi actualizate informatiile de transport si pot fi create pozitii nestocate, legate de documentele preluate. Tipul TVA si contul articolului trebuie sa poata fi determinate.
La salvare, pozitiile si eventualele date valutare sunt inregistrate impreuna cu legaturile la documentele sursa. Daca apare o eroare, operatia este anulata. Dupa salvarea reusita, factura este recalculata.