Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/C. Acorduri comerciale - conditii - clienti: Diferență între versiuni
Facturi import: acorduri comerciale, note de credit si penalizari descrise functionally dupa etalon; fara referinte VFP |
Clarificare baza acordului, factura sursa si repartizare pe puncte |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
==Sursa calculului== | ==Sursa calculului== | ||
* '''Factura curenta''' - foloseste | * '''Factura curenta''' - foloseste referinta documentului curent pentru calculul bazei. | ||
* '''Alta factura''' - | * '''Alta factura''' - identifica o factura de vanzare la export dupa numar si anul datei introduse. Verificati tertul, moneda si decontarile anterioare. | ||
* '''Cifra de afaceri''' - calculeaza baza din vanzarile eligibile | * '''Cifra de afaceri''' - calculeaza baza din vanzarile la export eligibile, in moneda facturii curente si perioada selectata. | ||
Sunt respectate regulile acordului privind conturile, perioada si documentele deja decontate. | Sunt respectate regulile acordului privind conturile, perioada si documentele deja decontate. La detectarea unei perioade facturate care se suprapune, calculul curent este oprit si se afiseaza intervalul de verificat. | ||
==Rubricile calculate== | ==Rubricile calculate== | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
* '''Deja facturat''' - suma decontarilor anterioare. | * '''Deja facturat''' - suma decontarilor anterioare. | ||
* '''De facturat''' - suma ramasa de inregistrat. | * '''De facturat''' - suma ramasa de inregistrat. | ||
==Verificarea facturii sursa== | |||
Indicatorul de stare poate afisa '''OK''', '''? Nu exista''', '''? Facturata''' sau '''? CLIENT'''. Aceste mesaje trebuie verificate impreuna cu baza calculata. In calculul legat de o factura sunt cautate pozitii de vanzare la export, pentru tertul si moneda curente, fara miscarile deja asociate decontarii acordurilor. | |||
Inainte de salvare verificati factura identificata, baza, coeficientul si suma ramasa de facturat. In modul '''Cifra de afaceri''', eligibilitatea vanzarilor tine cont si de regulile acordului pentru luna, punct si articol. | |||
==Verificari si salvare== | ==Verificari si salvare== | ||
Versiunea de la data 22 octombrie 2026 15:27
Prezentare
Fereastra C. Acorduri comerciale - conditii - clienti este un tip de miscare care calculeaza si inregistreaza in factura de import o conditie dintr-un acord comercial de tip client.
Selectarea conditiei
Sunt disponibile conditiile acordurilor aferente tertului si punctului de lucru, identificabile prin numar si data. Selectati conditia si perioada De la / Pana la. Din acord se preiau contul si coeficientul de calcul.
Sursa calculului
- Factura curenta - foloseste referinta documentului curent pentru calculul bazei.
- Alta factura - identifica o factura de vanzare la export dupa numar si anul datei introduse. Verificati tertul, moneda si decontarile anterioare.
- Cifra de afaceri - calculeaza baza din vanzarile la export eligibile, in moneda facturii curente si perioada selectata.
Sunt respectate regulile acordului privind conturile, perioada si documentele deja decontate. La detectarea unei perioade facturate care se suprapune, calculul curent este oprit si se afiseaza intervalul de verificat.
Rubricile calculate
- Cifra de afaceri - baza eligibila in moneda documentului.
- Coeficient - procentul conditiei comerciale.
- Total coeficient - rezultatul aplicarii procentului.
- Deja facturat - suma decontarilor anterioare.
- De facturat - suma ramasa de inregistrat.
Verificarea facturii sursa
Indicatorul de stare poate afisa OK, ? Nu exista, ? Facturata sau ? CLIENT. Aceste mesaje trebuie verificate impreuna cu baza calculata. In calculul legat de o factura sunt cautate pozitii de vanzare la export, pentru tertul si moneda curente, fara miscarile deja asociate decontarii acordurilor.
Inainte de salvare verificati factura identificata, baza, coeficientul si suma ramasa de facturat. In modul Cifra de afaceri, eligibilitatea vanzarilor tine cont si de regulile acordului pentru luna, punct si articol.
Verificari si salvare
Conditia comerciala trebuie selectata si tipul TVA completat. La confirmare este adaugata o pozitie in factura, legata de acord, conditie si perioada. Se pastreaza valorile in moneda si sunt convertite valorile locale la cursul facturii. Daca o verificare sau salvarea esueaza, pozitia nu este confirmata partial.