Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari

< Manual:Integrat/Setari

Se accepta iesiri non-stoc

Bifarea acestei optiuni permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.

Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ

Bifarea acestei optiuni dezactiveaza informarea de depasire a stocului.

Atentionare la majorarea pretului / furnizor

Bifarea acestei optiuni are ca efect informarea cu privire la majorarea pretului printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.

Atentionare la micsorarea pretului / furnizor

Atentionare la micsorarea pretului / furnizor

Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)

Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)

Nu se accepta taxare inversa

Nu se accepta taxare inversa

Activare sistem de urmarire a transportului

Activare sistem de urmarire a transportului

Nu se accepta plata mai mare ca factura

Nu se accepta plata mai mare ca factura

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura

Blochez facturile care au diferente mai mari de

Blochez facturile care au diferente mai mari de

Coeficient blocare

Coeficient blocare

Suma maxima de diferenta de aviz

Suma maxima de diferenta de aviz

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul

Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare

Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor

Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului

Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)

La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial

La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial

Se foloseste implicit codul de bare

Se foloseste implicit codul de bare

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare

Activare penalizari furnizori

Activare penalizari furnizori

Articol folosit pentru penalizari furnizor

Articol folosit pentru penalizari furnizor

Activare legaturi intre notele de credit si facturi

Activare legaturi intre notele de credit si facturi

Articol folosit pentru nota de credit

Articol folosit pentru nota de credit

Pozitionare cod

Pozitionare cod

Data expeditiei

Data expeditiei