Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Incasare multipla: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare din sursele formularului; utilizare, verificari si rezultat. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Fereastra '''Incasare multipla''' repartizeaza valoarea facturii clienti intre numerar si card. | |||
==Pregatire== | |||
La deschidere sunt verificate data calculatorului, casa configurata pentru operatiile POS, banca atunci cand plata cu card este activata, drepturile de acces si posibilitatea numerotarii chitantei. La salvare sunt verificate atat casa, cat si banca afisate, inclusiv daca una dintre sumele repartizate este zero. | |||
'''Valoare''' este totalul facturii si nu se modifica aici. '''Seria''', '''Numar''', '''Data''' si '''Fel doc.''' sunt stabilite de program. Pentru bon fiscal se preiau numarul si data facturii; pentru chitanta se folosesc data curenta si numerotarea configurata. | |||
==Repartizarea sumei== | |||
# Completati suma din '''Numerar*''' si suma din '''Card*'''. | |||
# Verificati '''Rest''', calculat ca valoare minus numerar minus card. | |||
# Apasati '''Salvare''' cand restul este zero. | |||
Click pe eticheta '''Numerar*''' completeaza numerarul cu diferenta dintre valoare si card. Click pe '''Card*''' completeaza cardul cu diferenta dintre valoare si numerar. | |||
Cele doua sume nu pot fi negative. Suma lor trebuie sa egaleze intreaga valoare afisata; acest dialog nu lasa o diferenta neincasata. | |||
==Rezultat== | |||
Se creeaza cate o inregistrare pentru fiecare componenta strict pozitiva si referintele la aceeasi factura. Daca una dintre componente nu poate fi inregistrata, salvarea anuleaza tranzactia. | |||
Pentru componenta in numerar de tip chitanta, dupa succes se solicita listarea rapida a chitantei. Se actualizeaza apoi fereastra facturii. | |||
---- | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Inapoi la Facturi clienti]] | |||
Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 13:45
Fereastra Incasare multipla repartizeaza valoarea facturii clienti intre numerar si card.
Pregatire
La deschidere sunt verificate data calculatorului, casa configurata pentru operatiile POS, banca atunci cand plata cu card este activata, drepturile de acces si posibilitatea numerotarii chitantei. La salvare sunt verificate atat casa, cat si banca afisate, inclusiv daca una dintre sumele repartizate este zero.
Valoare este totalul facturii si nu se modifica aici. Seria, Numar, Data si Fel doc. sunt stabilite de program. Pentru bon fiscal se preiau numarul si data facturii; pentru chitanta se folosesc data curenta si numerotarea configurata.
Repartizarea sumei
- Completati suma din Numerar* si suma din Card*.
- Verificati Rest, calculat ca valoare minus numerar minus card.
- Apasati Salvare cand restul este zero.
Click pe eticheta Numerar* completeaza numerarul cu diferenta dintre valoare si card. Click pe Card* completeaza cardul cu diferenta dintre valoare si numerar.
Cele doua sume nu pot fi negative. Suma lor trebuie sa egaleze intreaga valoare afisata; acest dialog nu lasa o diferenta neincasata.
Rezultat
Se creeaza cate o inregistrare pentru fiecare componenta strict pozitiva si referintele la aceeasi factura. Daca una dintre componente nu poate fi inregistrata, salvarea anuleaza tranzactia.
Pentru componenta in numerar de tip chitanta, dupa succes se solicita listarea rapida a chitantei. Se actualizeaza apoi fereastra facturii.