Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Completate trei optiuni existente si confirmarile de acces; eliminata optiunea veche de calcul doar pe gestiune, absenta din setarile actuale. |
Precizat domeniul setarilor de pret zero si cantitate negativa: stocuri, cu regula distincta pentru nestocate. |
||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
== <span style="font-weight:normal;">Se accepta comenzi fara pret</span> == | == <span style="font-weight:normal;">Se accepta comenzi fara pret</span> == | ||
Permite salvarea unei pozitii din [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/1. Stocuri|1. Stocuri]] cu pret zero. Pentru [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]], verificarea pozitiei accepta pretul zero independent de aceasta optiune. | |||
== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu se accepta modificarea pretului de catalog</span> == | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu se accepta modificarea pretului de catalog</span> == | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
== <span style="font-weight:normal;">Se accepta comenzi cu cantitate negativa</span> == | == <span style="font-weight:normal;">Se accepta comenzi cu cantitate negativa</span> == | ||
Pentru pozitiile din '''1. Stocuri''', aplicatia permite implicit doar cantitati pozitive. | |||
In cazul in care cererile de retur de marfuri catre furnizor sunt gestionate prin | In cazul in care cererile de retur de marfuri catre furnizor sunt gestionate prin introducerea de cantitati negative in [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/1. Stocuri|1. Stocuri]], aceasta rubrica trebuie bifata. In [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]], verificarea pozitiei accepta cantitati negative independent de aceasta optiune. | ||
'''Atentie!''' Stornarea cu referinta la documentul initial se realizeaza prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/4. Stornari|4. Stornari]], fara a fi necesara activarea acestei optiuni doar pentru operatia de stornare. | '''Atentie!''' Stornarea cu referinta la documentul initial se realizeaza prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/4. Stornari|4. Stornari]], fara a fi necesara activarea acestei optiuni doar pentru operatia de stornare. | ||
Versiunea de la data 31 octombrie 2026 19:53
Nivelul de acces
- Bleu — Administrator sau Super.
- Roz — pentru Utilizator, modificarea necesita confirmarea Administratorului la salvare.
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.
Valori implicite la adaugarea unui document/rand
Atentie! In cazul in care optiunea Numerotare la salvarea documentului (serii si numere) a fost bifata, rubricile numar automat si tine cont de user sunt ignorate.
numar automat
La adaugarea unui document, numarul acestuia se incrementeaza automat pornind de la numarul ultimului document introdus la care se adauga 1.
tine cont de user
La adaugarea unui document, numarul acestuia se incrementeaza automat pornind de la numarul ultimului document introdus de utilizator la care se adauga 1.
In caz contrar, numerotarea va tine cont de ultimul numar introdus de oricare dintre utilizatori.
data automata
La adaugarea unui document, data acestuia se completeaza automat cu data curenta.
Tip miscare implicita
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document.
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
Se accepta comenzi fara pret
Permite salvarea unei pozitii din 1. Stocuri cu pret zero. Pentru 2. Nestocate, verificarea pozitiei accepta pretul zero independent de aceasta optiune.
Nu se accepta modificarea pretului de catalog
Bifand aceasta optiune, utilizatorii nu mai au dreptul sa modifice pretul.
In cazul in care pretul este stabilit prin intermediul unui catalog de preturi, pretul se completeaza automat in document cu cel din catalog.
Daca pretul nu este completat in catalogul de preturi, pretul va fi zero, salvarea randului se va putea efectua numai in cazul in care aveti bifata optiunea Se accepta comenzi fara pret.
Preturile se stabilesc numai in moneda locala
Rubrica moneda din cadrul documentului devine inactiva iar preturile se pot exprima doar in moneda locala.
Moneda locala se stabileste in Cataloage / Date despre firma .
Se accepta schimbare discount rand
In mod implicit, rubrica discount nu este activa. Bifand aceasta optiune, rubrica devine activa.
Se accepta preluarea mai multor comenzi in aviz/factura
Implicit aplicatia permite inchiderea unei singure comenzi prin intermediul unui aviz sau a unei facturi, pentru a asigura un flux coerent de tip Comanda - Aviz - Factura sau Comanda - Factura.
In functie de politica companiei, se poate permite preluarea mai multor comenzi intr-un aviz sau o factura.
Atentie! Aceasta optiune nu este recomandata celor care folosesc modulul EDI.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
In mod implicit, la cautarea unui articol, aplicatia pune la dispozitie intregul catalog de articole.
Prin intermediul rubricii Furnizor din catalogul de articole se poate atribui articolele unor anumiti furnizori.
Bifarea acestei optiuni afiseaza doar articolele atribuite furnizorului stabilit la nivelul documentului.
Completeaza pretul cu ultimul pret de intrare de la furnizorul respectiv
Implicit pretul de intrare se completeaza cu zero.
In cazul in care exista deja achizitii pentru articol de la furnizorul stabilit la nivelul documentului si aceasta optiune este bifata, pretul de intrare se completeaza automat cu ultimul pret de intrare al articolului de la furnizorul respectiv.
Se accepta comenzi cu cantitate negativa
Pentru pozitiile din 1. Stocuri, aplicatia permite implicit doar cantitati pozitive.
In cazul in care cererile de retur de marfuri catre furnizor sunt gestionate prin introducerea de cantitati negative in 1. Stocuri, aceasta rubrica trebuie bifata. In 2. Nestocate, verificarea pozitiei accepta cantitati negative independent de aceasta optiune.
Atentie! Stornarea cu referinta la documentul initial se realizeaza prin 4. Stornari, fara a fi necesara activarea acestei optiuni doar pentru operatia de stornare.
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Activarea acestei rubrici permite completarea acestui pret iar pretul fara taxe se recalculeaza.
Activare rubrica "Cantitate initiala"
In cazul inchiderii unei receptii realizate prin intermediul aplicatiei WC (Web conector), activarea acestei rubrici permite modificarea cantitatii comandate.
Afiseaza rubrica Total cantitate in rapoartele aferente comenzilor
Bifarea acestei rubrici are ca efect listarea unui rand de total cu cantitatea si valoarea aferenta comenzii.
Aceasta optiune nu este implementata in toate rapoartele de tip comanda.
Permite listarea comenzii chiar daca nu este validata
Permite folosirea operatiilor care cer un document listabil si pentru o comanda nevalidata, daca aceasta este in regim de vizualizare. Nu permite listarea unei comenzi nevalidate aflate in curs de editare si nu elimina restrictia pentru un furnizor marcat Inactiv sau Blocat.
Permite listarea a unui grup de documente
Activeaza butoanele Listare si Listare PDF din pagina Cautare, pentru comenzile marcate. Administratorul poate folosi aceste butoane si fara activarea optiunii. Sunt necesare modelul de comanda si, pentru listarea pe hartie, imprimanta configurata; optiunea nu inlocuieste aceste setari.
Comenzi furnizori - necesar
Pentru obtinerea informatiilor despre necesar pentru lansarea comenzilor este necesara completarea urmatoarelor informatii
Departament
Departament - optional
Gestiune implicita
Gestiune implicita - obligatorie pentru recalcularea necesarului. Daca nu este completata, apasarea butonului Actualizare afiseaza o atentionare si calculul nu continua.
Numar zile calcul
Numar zile calcul - se completeaza cu numarul de zile pentru care se calculeaza achizitiile si vanzarile pentru stabilirea necesarului. Pentru deschiderea ferestrei Comenzi furnizori - necesar, valoarea trebuie sa fie mai mare decat zero.
se accepta comenzi fara pret
Bifarea acestei rubrici permite lansarea unor comenzi fara pret.
Numar zile stoc minim (pentru articolele fara furnizor)
Numar zile stoc minim (pentru articolele fara furnizor) - se completeaza pentru a se putea face calcule si pentru articolele care nu au stabilit un furnizor. In implementarea verificata, valoarea trebuie sa fie mai mare decat zero pentru a deschide fereastra Comenzi furnizori - necesar.
Numar zile expirare
Stabileste pragul de zile pentru evidentierea articolelor cu loturi care se apropie de expirare. In calculul necesarului, sunt marcate articolele cu loturi pentru care au ramas cel mult atatea zile pana la expirare, inclusiv cele deja expirate. Valoarea implicita este 30 de zile.
Nu lua in calcul vanzarile la export
La calculul necesarului, exclude vanzarile la export din istoricul extras din documentele de vanzare. Dupa schimbarea optiunii, folositi Actualizare in fereastra Comenzi furnizori - necesar pentru refacerea calculului.
Pentru obtinerea necesarului de comenzi furnizor se apeleaza Functia F11.
Functia F11
In pagina Editare, in regim de vizualizare, F11 - Necesar deschide fereastra Comenzi furnizori - necesar, daca sunt indeplinite conditiile de acces.