Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

• Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
• Avize intre subunitati - cont 482
• Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Navigare

• Cautare - identificarea si consultarea documentelor.
• Editare - introducerea si modificarea documentelor; acces la ferestrele asociate.
• Setari - valori implicite si optiuni de configurare.

Rubrici principale

Un document contine urmatoarele rubrici principale

• Numar - numarul documentului
• Data - data documentului
• Seria - seria documentului

Gestiune

Rubrica Gestiune permite cautarea si selectarea unei gestiuni din catalogul de gestiuni.

Cautarea se poate efectua prin introducerea informatiei in rubrica sau prin apelarea functiei F12 Cautare, conform regulilor pentru rubricile cu cautare in cataloage.

• Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
• Furnizor - tertul care a emis documentul
• Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
• Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
  • pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
  • numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
• Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

• T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
• ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

• Nr. CMD - numarul comenzii
• Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
• Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii

In regim de vizualizare

F5 Contari

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Ferestre asociate

• 1. Stocuri
• 2. Nestocate
• 3. Conturi
• 4. Stornari
• 5. Inchideri comenzi furnizori
• 5. Inchideri receptii furnizori - Mobile
• 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
  • Selectie transport sau discount
• EDI - Import avize