Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.

Rubrici principale

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

• Nr. CMD - numarul comenzii
• Data - data comenzii
• Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
• Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
• Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
• Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
• Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
• Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
• Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
• Observatii & comentarii

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

• T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
• ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

Rubrici speciale

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Functii

In regim de vizualizare

F5 Contari

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document