Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 394

Prezentare fereastra

Se completeaza informatii despre:

• Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil

Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata si detaliate pe % TVA sunt prezentate sub forma de tabel astfel:

• Rand si Tip - Achizitii, livrari, vanzari si codificarea sub care se regasesc in declaratie
• Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
• %TVA, Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele cu %TVA ale partenerului din acea perioada
• Nr. facturi
• * - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
• Afiliat - completat automat
• Explicatie - completat in cazul erorilor

Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe tip partener, tip operatie si %TVA, este prezentata sub forma de tabel astfel:

• Rezumat si Denumire - codificarea incadrarii in declaratie si tipul de operatie
• %TVA
• Nr. facturi
• Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada

Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe tip partener este prezentata sub forma de tabel astfel:

• Rezumat - codificarea incadrarii in declaratie si
• Nr de terti din aceasta categorie
• Nr. facturi

Daca au existat operatiuni taxabile efectuate pe teritoriul national cu detaliere pe operatiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum si pt operatiuni pt care nu exista obligativitatea utilizarii AMEF

• Tip operatie
• Luna
• Nr. AMEF
• Bonuri - numarul de bonuri emise
• Incasari - valoarea incasarilor generata de bonurile emise

Salvare declaratie / Stergere declaratie

O declaratie se salveaza prin intermediul butonului Salvare declaratie .

O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului Stergere declaratie.

Stergerea unei declaratii este necesara daca:

• au fost facute adaugari / modificari de documente
• se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc

Filtre

Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:

• Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
• Doar terti cu AF diferit de RO
• Documente care nu pot fi incadrate - nerezolvarea acestor documente nu permite generarea declaratiei; vezi si De ce apare mesajul "Mai aveti documente cu tip de TVA incorect."

Alte afisari

Detaliere pe documente - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.

Doc. omise - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (Lipsa informatii despre tara Partenerului: nu pot stabili T/I/E, Bonuri sau facturi simplificate fara CUI, Facturi de import - non UE, Facturi de import UE fara taxare inversa, etc).

Documente cu erori - bifarea acestei rubrici afiseaza doar eventualele pozitii cu erori din declaratie. Aceste pozitii sunt afisate pe fond galben.

Ex: inregistrare TVA la un partener neplatitor de TVA

Rezolvare:

• se bifeaza rubrica Detaliere / terti - sunt afisate documentele cu erori
• click dreapta de mouse pe oricare camp (exceptie Denumire) afiseaza documentul si se rezolva eroarea
• operatia se repeta pentru toate pozitiile eronate
• se revine in fereastra Jurnale, se conteaza (click dreapta eticheta Contati)
• se revine in fereastra Declaratii

Operatii / coduri produse

Bonuri fiscale & Facturi simplificate

Diferente de la ultima salvare

Generare declaratie

Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii.

vezi Generatorul de declaratii