Manual:Integrat/ANAF/e-Factura - Facturi furnizori: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
*Pana la data - se completeaza automat cu data curenta | *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta | ||
*Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost prelucrate | *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost prelucrate | ||
*Prelucrate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost prelucrate | *Prelucrate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost prelucrate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare''' | ||
==Status & descarcare== | ==Status & descarcare== | ||
Versiunea de la data 11 iulie 2022 08:42
Rubrici filtrare[modificare]
- De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta
- Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost prelucrate
- Prelucrate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost prelucrate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare
Status & descarcare[modificare]
La apasarea butonului 3. Status si descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori. Facturile care au fost preluate din sistemul ANAF se vor descarca automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Preluare[modificare]
Apeleaza fereastra e-Factura - Facturi furnizori - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.
Marcheaza ca prelucrate[modificare]
Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate.