Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Adaugare prezentare si navigare, fara reguli functionale neverificate |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Aceasta fereastra este destinata repartizarii cheltuielilor de transport sau a discountului primit pe documentul curent. | |||
==Utilizare== | |||
Baza de repartizare, rubricile si recalcularile se vor documenta dupa verificarea sursei specifice. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | |||
Versiunea de la data 10 octombrie 2026 17:03
Prezentare
Aceasta fereastra este destinata repartizarii cheltuielilor de transport sau a discountului primit pe documentul curent.
Utilizare
Baza de repartizare, rubricile si recalcularile se vor documenta dupa verificarea sursei specifice.