Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/1. Stocuri

Prezentare

Aceasta fereastra este folosita pentru introducerea in comanda a articolelor gestionate ca stocuri. Sunt utilizate datele articolelor din Catalogul de articole.

Identificarea articolului

• Cod si Denumire - identificarea articolului comandat; vezi Cautarea dupa cod si Cautarea dupa denumire.
• U.M. - unitatea de masura a articolului; vezi Unitatea de masura.

Rubrici ale pozitiei

Formularul contine controale pentru:

• Cantitate si Pret - datele cantitative si de pret ale articolului comandat.
• Valoare, TVA si Total - valorile pozitiei.
• Adaos si Discount - rubrici a caror disponibilitate depinde de configurare.
• Pret cu TVA - poate fi introdus daca optiunea corespunzatoare este activata.
• Stoc si Stoc furnizor - informatii privind disponibilitatea articolului, afisate in formular.

Setari care influenteaza introducerea

In Setari comenzi furnizori sunt prevazute optiuni pentru:

• acceptarea comenzilor fara pret;
• interzicerea modificarii pretului de catalog;
• limitarea preturilor la moneda locala;
• permiterea modificarii discountului pe rand;
• afisarea implicita numai a articolelor asociate furnizorului;
• completarea pretului cu ultimul pret de intrare de la furnizor;
• acceptarea cantitatilor negative;
• activarea rubricilor Pret cu TVA si Cantitate initiala.

Aceste optiuni pot modifica modul de lucru; nu toate sunt active in orice instalare.

Comenzi

Formularul include Salvare si Abandon pentru confirmarea sau anularea editarii pozitiei.

Taste functionale

• F6 - Cod / Cod bare - comuta modul de identificare a articolului in timpul editarii.
• F8 - Articole furnizor / Toate articolele - schimba filtrarea catalogului de articole folosit la cautare.
• F11 - Cod partener / Cod propriu - comuta intre codurile furnizorului si codurile proprii; optiunea nu este disponibila in modul de cautare dupa cod de bare.

Informatii calculate si preluate

• U.M., greutatile si cotele TVA sunt preluate din catalogul articolului, potrivit configurarilor sale.
• Stoc reprezinta stocul minus cantitatea rezervata. Cand rezultatul este negativ, rubrica este evidentiata cu galben.
• Comenzi prezinta cantitatea ramasa pe alte pozitii de comanda, tinand cont de cantitatile deja preluate in avize sau facturi. La modificarea unei pozitii, aceasta este exclusa din calculul celorlalte comenzi.
• Stoc furnizor poate fi preluat din informatiile disponibile despre articol la furnizor.
• Pretul poate fi preluat din catalogul partenerului, din informatiile furnizorului sau, daca ramane zero si optiunea este activa, din ultimul pret de intrare.

Verificari la salvare

• Cantitate - nu poate fi zero. Cantitatile negative sunt acceptate numai daca este activata optiunea corespunzatoare pentru comenzi.
• Cod articol - este obligatoriu.
• U.M. pentru cantitati intregi - daca este introdusa o cantitate fractionara, programul solicita confirmare.
• Pret - nu poate fi negativ. Pretul zero este permis numai daca setarea Se accepta comenzi fara pret este activa.
• TVA - procentul este verificat in functie de data documentului, iar tipul TVA trebuie sa fie completat.
• Paleti si ambalaje - cantitatea este verificata prin regulile aferente, acolo unde sunt utilizate.
• Lotizare - daca lotizarea la comenzi este activata, generarea loturilor trebuie sa se incheie cu succes.

Navigare

• Inapoi la Editare comenzi furnizori
• Inapoi la Comenzi furnizori