Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/4. Stornari

Prezentare

Fereastra Stornari este folosita in cadrul fluxului de stornare a pozitiilor asociate comenzilor catre furnizori.

Identificarea documentului si a pozitiei

Sunt prevazute rubrici pentru:

• Numar, Data si Nr. Ref. - identificarea documentelor.
• Nr. comanda - identificarea comenzii asociate.
• Furnizor si Gestiune - identificarea partenerului si a gestiunii.
• Cod si Denumire - identificarea articolului.
• Valoare, TVA si Total - informatiile valorice.

Selectarea pozitiilor

Formularul cuprinde un tabel cu rubrici pentru Cod, Denumire, U.M., Pret, Cantitate si valori ale pozitiilor. Sunt prevazute si controale pentru selectarea randurilor.

Conditiile de selectie si modul exact in care stornarea modifica documentele trebuie confirmate din regulile clasei de stornare. O selectie in tabel nu trebuie confundata cu salvarea efectiva a unei stornari.

Cautarea documentelor

Fereastra foloseste criterii de identificare a documentului si pozitiilor care urmeaza sa fie analizate:

• Numar si Nr. referinta - identificarea documentului.
• Nr. comanda - filtrarea dupa comanda asociata.
• Cod articol - restrangerea rezultatelor la articol.
• Data, Gestiune si Punct - criterii suplimentare, in conditiile permise de formular.

Cantitati si valori

• Programul identifica miscarile asociate si cantitatile deja preluate din comenzi in documentele ulterioare.
• Cantitatile si valorile disponibile pentru stornare sunt calculate tinand cont de miscarile deja inchise sau stornate.
• Pentru documentele corespunzatoare, valorile si TVA-ul pot fi refacute din informatiile miscarilor originale, potrivit tipului documentului.

Selectarea pozitiilor

Selectia se efectueaza din tabelul de rezultate. Datele prezentate pentru stornare trebuie verificate inainte de confirmarea operatiei; selectarea nu reprezinta, singura, salvarea unei stornari.

Navigare

• Inapoi la Editare comenzi furnizori
• Inapoi la Comenzi furnizori