Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/1. Stocuri: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Aprofundare din metodele claselor VFP: filtre, taste, calcule si verificari |
Audit static integral AIC_S: articole stocate, preturi, discount, stoc, F6/F8/F11, validari si salvare |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''1. Stocuri''' permite introducerea si modificarea unei pozitii de articol stocat dintr-o comanda catre furnizor. Datele de articol sunt preluate din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|Catalogul de articole]]. Salvarea acestei pozitii este distincta de salvarea intregii comenzi. | |||
==Identificarea articolului== | ==Identificarea articolului== | ||
* '''Cod''' si '''Denumire''' - identificarea articolului | * '''Cod''' si '''Denumire''' - identificarea articolului; vezi [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Cod|Cautarea dupa cod]] si [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Denumire|Cautarea dupa denumire]]. | ||
* '''U.M.''' - | * '''U.M.''' - preluata din catalogul articolului si needitabila in aceasta fereastra. | ||
* '''Cod partener''' - poate inlocui codul propriu in cautare, daca exista coduri asociate furnizorului. | |||
* '''Cod bare''' - mod alternativ de identificare a articolului, activat prin F6. | |||
== | ==Rubricile pozitiei== | ||
* '''Cantitate''' - cantitatea comandata, pozitiva sau negativa daca setarea permite. | |||
* ''' | * '''Pret''', '''Pret cu TVA''' - pretul unitar si, optional, pretul unitar cu TVA. | ||
* '''Discount''' - procentul de discount al pozitiei; modificarea sa depinde de setari. | |||
* '''Pret final''' si '''Valoare finala''' - informatii calculate dupa aplicarea discountului, dupa regulile de calcul configurate. | |||
* '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile pozitiei. | * '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile pozitiei. | ||
* ''' | * '''% TVA''' si '''Tip TVA''' - cota si regimul TVA aplicabile pozitiei. | ||
* ''' | * '''Stoc''' - stocul curent minus cantitatea rezervata pentru articol si gestiune. | ||
* ''' | * '''Comenzi''' - cantitatea neta ramasa pe alte pozitii de comanda, din care se scad cantitatile preluate sau anulate. La modificare, pozitia curenta este exclusa din calcul. | ||
* '''Stoc furnizor''' - disponibilitatea cunoscuta a articolului la furnizor, daca exista informatii inregistrate. | |||
* '''Stoc final''' - informatie calculata de formular; valorile negative sunt evidentiate. | |||
* '''Moneda''' - preluata din comanda, cu posibilitati de modificare limitate de configurare. | |||
* '''Adaos''' - rubrica existenta in formular, dar modificarea sa directa nu este permisa de clasa verificata. | |||
== | ==Preluarea automata a informatiilor== | ||
La deschiderea ferestrei se preiau din comanda parinte gestiunea, data, furnizorul, punctul de lucru, moneda, discountul si incadrarea T/I/E. La identificarea articolului se completeaza U.M., greutatile, cota TVA si contul articolului, in functie de datele catalogului. | |||
Pretul poate proveni din catalogul de preturi/coduri al partenerului. Daca sunt disponibile informatii in '''EANFurnizori''', pot fi preluate stocul furnizorului si pretul inregistrat acolo. Daca pretul ramane zero si este activata setarea pentru '''ultimul pret de intrare''', se incearca preluarea acestuia din istoricul intrarilor de la furnizorul respectiv. | |||
In cazul in care cautarea nu identifica o asociere de articol cu gestiunea, aplicatia afiseaza o avertizare. Stocurile negative si lipsa unui pret asociat pot fi evidentiate cu galben. | |||
== | ==Setari relevante== | ||
* ''' | Consultati [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Setari|Setari comenzi furnizori]]: | ||
* ''' | * '''Se accepta comenzi fara pret''' - controleaza acceptarea pretului zero. | ||
* ''' | * '''Nu se accepta modificarea pretului de catalog''' - poate dezactiva preturile, valorile, discountul si rubricile TVA. | ||
* '''Se accepta schimbare discount rand''' - permite modificarea procentului, daca operatia generala de editare este disponibila. | |||
* '''Preturile se stabilesc numai in moneda locala''' - limiteaza moneda pretului. | |||
* '''Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor''' - restrictioneaza cautarea in catalogul de articole. | |||
* '''Completeaza pretul cu ultimul pret de intrare''' - foloseste istoricul achizitiilor, cand pretul este zero. | |||
* '''Se accepta comenzi cu cantitate negativa''' - permite introducerea cantitatilor negative. | |||
* '''Activare rubrica Pret cu TVA''' - permite introducerea pretului cu TVA. | |||
== | ==Calcule si discount== | ||
La modificarea cantitatii, pretului, valorii sau procentului de discount, formularul recalculeaza valorile si TVA-ul. Daca '''Pret cu TVA''' este activ, completarea acestuia poate recalcula pretul fara TVA. Rotunjirile respecta precizia configurata. | |||
* ''' | Cand discountul este zero, preturile si valorile initiale coincid cu cele finale. Pentru discount nenul, modul de calcul depinde de setarea generala '''Discount deducere''': se poate aplica un calcul de deducere sau o reducere procentuala obisnuita. Procentul de discount trebuie sa fie intre 0 si 100; o valoare in afara intervalului este readusa la zero, cu avertizare. | ||
* ''' | |||
* ''' | ==Butoane si taste functionale== | ||
* '''Salvare''' - verifica si salveaza pozitia curenta, nu intreaga comanda. | |||
* '''Abandon''' - renunta la editarea pozitiei. | |||
* '''F6 - Cod / Cod bare''' - comuta identificarea dupa cod si dupa cod de bare; comutarea poate fi indisponibila pentru o modificare speciala. | |||
* '''F8 - Articole furnizor / Toate articolele''' - schimba filtrul catalogului de articole pentru cautare. | |||
* '''F11 - Cod partener / Cod propriu''' - comuta codurile partenerului si codurile proprii. Functia nu este activa in modul de cautare prin cod de bare. | |||
==Verificari la salvare== | ==Verificari la salvare== | ||
* '''Cantitate''' - nu poate fi zero. Cantitatile negative | * '''Articol''' - codul trebuie completat si asocierea cu articolul trebuie sa poata fi determinata. | ||
* ''' | * '''Cantitate''' - nu poate fi zero. Cantitatile negative necesita activarea optiunii corespunzatoare. | ||
* '''U.M. pentru cantitati intregi''' - | * '''Furnizor''' - daca articolul este atribuit altui furnizor, aplicatia poate solicita confirmare, in functie de setarile de verificare. | ||
* '''Pret''' - nu poate fi negativ | * '''Paleti si ambalaje''' - cantitatea este verificata prin regulile aferente, acolo unde sunt folosite. | ||
* '''TVA''' - | * '''U.M. pentru cantitati intregi''' - pentru o cantitate fractionara, aplicatia poate solicita confirmare daca U.M. impune cantitati intregi. | ||
* ''' | * '''Pret''' - nu poate fi negativ; pretul zero este acceptat numai daca setarea pentru comenzi fara pret permite acest lucru. | ||
* '''TVA''' - cota trebuie confirmata pentru data documentului si tipul TVA trebuie completat. | |||
* '''Lotizare''' - daca este activata pentru comenzi, generarea lotului trebuie sa se incheie cu succes. | |||
==Salvarea pozitiei si restrictii== | |||
Pozitia este inregistrata in '''MiscCom''' ca miscare de stoc, cu identificatorul comenzii, articolul, gestiunea, furnizorul, cantitatea, preturile, discountul, TVA, moneda, greutatile si informatiile de lot, dupa caz. Pentru cantitati pozitive/negative sunt folosite tipuri diferite de miscare. | |||
Introducerea/actualizarea pozitiei si salvarea datelor privind paletii sunt efectuate intr-o tranzactie. Daca salvarea sau paletizarea esueaza, tranzactia este anulata. Dupa succes, formularul recalculeaza valorile comenzii parinte. | |||
Pentru articolele cu garantie SGR, in situatiile configurate, poate fi generata si o pozitie asociata pentru garantie. Operatia poate esua daca nu sunt configurate corect codurile necesare. | |||
La modificarea unei pozitii existente, unele controale, inclusiv codul si cantitatea, pot fi blocate in functie de legaturi cu alte miscari, de lotizare si de statusul WMS. Disponibilitatea finala a modificarii depinde si de drepturile si verificarile comenzii parinte. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare|Inapoi la Editare comenzi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare|Inapoi la Editare comenzi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Inapoi la Comenzi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Inapoi la Comenzi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 10:56
Prezentare
Fereastra 1. Stocuri permite introducerea si modificarea unei pozitii de articol stocat dintr-o comanda catre furnizor. Datele de articol sunt preluate din Catalogul de articole. Salvarea acestei pozitii este distincta de salvarea intregii comenzi.
Identificarea articolului
- Cod si Denumire - identificarea articolului; vezi Cautarea dupa cod si Cautarea dupa denumire.
- U.M. - preluata din catalogul articolului si needitabila in aceasta fereastra.
- Cod partener - poate inlocui codul propriu in cautare, daca exista coduri asociate furnizorului.
- Cod bare - mod alternativ de identificare a articolului, activat prin F6.
Rubricile pozitiei
- Cantitate - cantitatea comandata, pozitiva sau negativa daca setarea permite.
- Pret, Pret cu TVA - pretul unitar si, optional, pretul unitar cu TVA.
- Discount - procentul de discount al pozitiei; modificarea sa depinde de setari.
- Pret final si Valoare finala - informatii calculate dupa aplicarea discountului, dupa regulile de calcul configurate.
- Valoare, TVA si Total - valorile pozitiei.
- % TVA si Tip TVA - cota si regimul TVA aplicabile pozitiei.
- Stoc - stocul curent minus cantitatea rezervata pentru articol si gestiune.
- Comenzi - cantitatea neta ramasa pe alte pozitii de comanda, din care se scad cantitatile preluate sau anulate. La modificare, pozitia curenta este exclusa din calcul.
- Stoc furnizor - disponibilitatea cunoscuta a articolului la furnizor, daca exista informatii inregistrate.
- Stoc final - informatie calculata de formular; valorile negative sunt evidentiate.
- Moneda - preluata din comanda, cu posibilitati de modificare limitate de configurare.
- Adaos - rubrica existenta in formular, dar modificarea sa directa nu este permisa de clasa verificata.
Preluarea automata a informatiilor
La deschiderea ferestrei se preiau din comanda parinte gestiunea, data, furnizorul, punctul de lucru, moneda, discountul si incadrarea T/I/E. La identificarea articolului se completeaza U.M., greutatile, cota TVA si contul articolului, in functie de datele catalogului.
Pretul poate proveni din catalogul de preturi/coduri al partenerului. Daca sunt disponibile informatii in EANFurnizori, pot fi preluate stocul furnizorului si pretul inregistrat acolo. Daca pretul ramane zero si este activata setarea pentru ultimul pret de intrare, se incearca preluarea acestuia din istoricul intrarilor de la furnizorul respectiv.
In cazul in care cautarea nu identifica o asociere de articol cu gestiunea, aplicatia afiseaza o avertizare. Stocurile negative si lipsa unui pret asociat pot fi evidentiate cu galben.
Setari relevante
Consultati Setari comenzi furnizori:
- Se accepta comenzi fara pret - controleaza acceptarea pretului zero.
- Nu se accepta modificarea pretului de catalog - poate dezactiva preturile, valorile, discountul si rubricile TVA.
- Se accepta schimbare discount rand - permite modificarea procentului, daca operatia generala de editare este disponibila.
- Preturile se stabilesc numai in moneda locala - limiteaza moneda pretului.
- Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor - restrictioneaza cautarea in catalogul de articole.
- Completeaza pretul cu ultimul pret de intrare - foloseste istoricul achizitiilor, cand pretul este zero.
- Se accepta comenzi cu cantitate negativa - permite introducerea cantitatilor negative.
- Activare rubrica Pret cu TVA - permite introducerea pretului cu TVA.
Calcule si discount
La modificarea cantitatii, pretului, valorii sau procentului de discount, formularul recalculeaza valorile si TVA-ul. Daca Pret cu TVA este activ, completarea acestuia poate recalcula pretul fara TVA. Rotunjirile respecta precizia configurata.
Cand discountul este zero, preturile si valorile initiale coincid cu cele finale. Pentru discount nenul, modul de calcul depinde de setarea generala Discount deducere: se poate aplica un calcul de deducere sau o reducere procentuala obisnuita. Procentul de discount trebuie sa fie intre 0 si 100; o valoare in afara intervalului este readusa la zero, cu avertizare.
Butoane si taste functionale
- Salvare - verifica si salveaza pozitia curenta, nu intreaga comanda.
- Abandon - renunta la editarea pozitiei.
- F6 - Cod / Cod bare - comuta identificarea dupa cod si dupa cod de bare; comutarea poate fi indisponibila pentru o modificare speciala.
- F8 - Articole furnizor / Toate articolele - schimba filtrul catalogului de articole pentru cautare.
- F11 - Cod partener / Cod propriu - comuta codurile partenerului si codurile proprii. Functia nu este activa in modul de cautare prin cod de bare.
Verificari la salvare
- Articol - codul trebuie completat si asocierea cu articolul trebuie sa poata fi determinata.
- Cantitate - nu poate fi zero. Cantitatile negative necesita activarea optiunii corespunzatoare.
- Furnizor - daca articolul este atribuit altui furnizor, aplicatia poate solicita confirmare, in functie de setarile de verificare.
- Paleti si ambalaje - cantitatea este verificata prin regulile aferente, acolo unde sunt folosite.
- U.M. pentru cantitati intregi - pentru o cantitate fractionara, aplicatia poate solicita confirmare daca U.M. impune cantitati intregi.
- Pret - nu poate fi negativ; pretul zero este acceptat numai daca setarea pentru comenzi fara pret permite acest lucru.
- TVA - cota trebuie confirmata pentru data documentului si tipul TVA trebuie completat.
- Lotizare - daca este activata pentru comenzi, generarea lotului trebuie sa se incheie cu succes.
Salvarea pozitiei si restrictii
Pozitia este inregistrata in MiscCom ca miscare de stoc, cu identificatorul comenzii, articolul, gestiunea, furnizorul, cantitatea, preturile, discountul, TVA, moneda, greutatile si informatiile de lot, dupa caz. Pentru cantitati pozitive/negative sunt folosite tipuri diferite de miscare.
Introducerea/actualizarea pozitiei si salvarea datelor privind paletii sunt efectuate intr-o tranzactie. Daca salvarea sau paletizarea esueaza, tranzactia este anulata. Dupa succes, formularul recalculeaza valorile comenzii parinte.
Pentru articolele cu garantie SGR, in situatiile configurate, poate fi generata si o pozitie asociata pentru garantie. Operatia poate esua daca nu sunt configurate corect codurile necesare.
La modificarea unei pozitii existente, unele controale, inclusiv codul si cantitatea, pot fi blocate in functie de legaturi cu alte miscari, de lotizare si de statusul WMS. Disponibilitatea finala a modificarii depinde si de drepturile si verificarile comenzii parinte.