Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/9. Discount intrari furnizor: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Adaugare prezentare si navigare, fara reguli functionale neverificate |
Audit AIF_AD: selectie avize, recalculare, verificare TVA si repartizare tranzactionala |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''9. Discount intrari furnizor''' permite inregistrarea unui discount pentru intrarile de la furnizor, prin selectarea pozitiilor din documentele corespunzatoare. Formularul '''AIF_AD''' are reguli proprii de cautare, calcul si salvare. | |||
== | ==Cautare== | ||
* '''Data de la / pana la''' - perioada documentelor cautate. Data de inceput nu poate preceda data inceperii activitatii configurate, iar data de sfarsit nu poate depasi data facturii curente. | |||
* '''Gestiune''' - filtrarea la gestiunea facturii, daca optiunea corespunzatoare este activa. | |||
* '''Numar''', '''Data''' si '''Document''' - optiuni pentru ordonarea listei documentelor. | |||
Apasati '''F7 - Actualizare''' pentru incarcare. In lista se poate selecta un document sau optiunea '''(toate)'''. Tabelul cuprinde pozitiile corespunzatoare, cu marcajul '''*''' pentru includerea in repartizare. Bifa '''Numai selectate''' ascunde pozitiile nemarcate fara a le modifica. | |||
==Completarea discountului== | |||
* '''Cod''' - articolul nestocat utilizat pentru inregistrarea discountului; contul si U.M. sunt preluate din catalogul articolului. | |||
* '''Cantitate''', '''Pret''' si '''Valoare''' - cantitatea si valoarea miscarii de discount. | |||
* '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valori fiscale calculate din valoarea discountului si cota TVA. | |||
* '''Selectare''' si '''Deselectare''' - marcheaza pozitiile pe care se va repartiza discountul. | |||
La modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau totalului, programul recalculeaza rubricile dependente. Sub tabel sunt totalizate valoarea si TVA ale pozitiilor selectate. | |||
==Verificari si salvare== | |||
* Codul articolului trebuie completat. | |||
* Pretul nu poate fi negativ, iar valoarea miscarii de discount trebuie sa fie diferita de zero. | |||
* Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata. | |||
* Pentru o miscare cu procent de TVA aferent discountului, pozitiile alese trebuie sa aiba acelasi procent TVA; altfel salvarea este refuzata. | |||
Dupa verificari, este introdusa in '''Misc''' o pozitie '''N''' (nestocat), cu marcaj de repartizare. Rutina '''_Repartizare_AI_Nestocate''' distribuie suma pe pozitiile selectate. | |||
Inserarea miscarii si repartizarea se executa intr-o tranzactie. Daca oricare dintre operatii esueaza, salvarea este anulata; dupa succes se recalculeaza factura. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 14:43
Prezentare
Fereastra 9. Discount intrari furnizor permite inregistrarea unui discount pentru intrarile de la furnizor, prin selectarea pozitiilor din documentele corespunzatoare. Formularul AIF_AD are reguli proprii de cautare, calcul si salvare.
Cautare
- Data de la / pana la - perioada documentelor cautate. Data de inceput nu poate preceda data inceperii activitatii configurate, iar data de sfarsit nu poate depasi data facturii curente.
- Gestiune - filtrarea la gestiunea facturii, daca optiunea corespunzatoare este activa.
- Numar, Data si Document - optiuni pentru ordonarea listei documentelor.
Apasati F7 - Actualizare pentru incarcare. In lista se poate selecta un document sau optiunea (toate). Tabelul cuprinde pozitiile corespunzatoare, cu marcajul * pentru includerea in repartizare. Bifa Numai selectate ascunde pozitiile nemarcate fara a le modifica.
Completarea discountului
- Cod - articolul nestocat utilizat pentru inregistrarea discountului; contul si U.M. sunt preluate din catalogul articolului.
- Cantitate, Pret si Valoare - cantitatea si valoarea miscarii de discount.
- % TVA, TVA si Total - valori fiscale calculate din valoarea discountului si cota TVA.
- Selectare si Deselectare - marcheaza pozitiile pe care se va repartiza discountul.
La modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau totalului, programul recalculeaza rubricile dependente. Sub tabel sunt totalizate valoarea si TVA ale pozitiilor selectate.
Verificari si salvare
- Codul articolului trebuie completat.
- Pretul nu poate fi negativ, iar valoarea miscarii de discount trebuie sa fie diferita de zero.
- Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
- Pentru o miscare cu procent de TVA aferent discountului, pozitiile alese trebuie sa aiba acelasi procent TVA; altfel salvarea este refuzata.
Dupa verificari, este introdusa in Misc o pozitie N (nestocat), cu marcaj de repartizare. Rutina _Repartizare_AI_Nestocate distribuie suma pe pozitiile selectate.
Inserarea miscarii si repartizarea se executa intr-o tranzactie. Daca oricare dintre operatii esueaza, salvarea este anulata; dupa succes se recalculeaza factura.