Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/D. Stornare diferente (nota de credit): Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Audit AEF_DF: selectie EdifAviz, MiscE, taxe/comision si stornare tranzactionala |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''D. Stornare diferente (nota de credit)''' permite stornarea unor diferente identificate pe factura de import. Formularul '''AEF_DF''' foloseste clasa '''form_storno_diferente_import''' din '''Gestiune.vcx'''. | |||
==Cautare si selectie== | |||
Sunt disponibile '''Numar''' si perioada '''De la / Pana la''' pentru identificarea documentelor-sursa, urmate de '''F7 - Actualizare'''. | |||
Sunt consultate miscarile din '''AEF''' care au: | |||
* acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document; | |||
* data anterioara sau egala cu data facturii curente; | |||
* indicatorul '''EdifAviz''' activ; | |||
* '''Cantitate''' diferita de '''CantitateF'''; | |||
* marcajul '''Stornare''' inactiv si nicio miscare ulterioara legata de pozitia sursa prin '''MiscIDP'''. | |||
Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Pozitiile eligibile sunt afisate in tabelul '''sqlInchideri''', cu marcajul de selectie. | |||
==Valori si taxe== | |||
Sunt preluate din '''Misc''' si '''MiscE''' cantitatea, pretul in moneda, valoarea in moneda, cota taxelor vamale, taxele vamale, comisionul si TVA-ul. | |||
La selectare sunt totalizate valorile care vor fi stornate. Confirmarea aplica semnul invers asupra cantitatii si valorilor miscarii originale. | |||
==Salvare== | |||
Pentru fiecare pozitie selectata se creeaza in factura curenta o miscare '''Misc''' de tip '''N''', marcata '''Stornare''' si '''ChIn''', cu '''MiscIDP''' si '''xIDP''' catre sursa. Valoarea si cantitatea sunt inregistrate cu semn invers. | |||
Pentru TVA, metoda aplica un tratament distinct: daca sursa are '''tInversa''' activ, TVA-ul si cota sunt preluate cu semnul corespunzator; in celelalte cazuri TVA-ul noii miscari este zero. | |||
Este introdusa si o inregistrare '''MiscE''' cu valoarea in moneda, taxele vamale si comisionul stornate. Crearea miscarilor si recalcularea facturii sunt tranzactionale. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | |||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 16:42
Prezentare
Fereastra D. Stornare diferente (nota de credit) permite stornarea unor diferente identificate pe factura de import. Formularul AEF_DF foloseste clasa form_storno_diferente_import din Gestiune.vcx.
Cautare si selectie
Sunt disponibile Numar si perioada De la / Pana la pentru identificarea documentelor-sursa, urmate de F7 - Actualizare.
Sunt consultate miscarile din AEF care au:
- acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document;
- data anterioara sau egala cu data facturii curente;
- indicatorul EdifAviz activ;
- Cantitate diferita de CantitateF;
- marcajul Stornare inactiv si nicio miscare ulterioara legata de pozitia sursa prin MiscIDP.
Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Pozitiile eligibile sunt afisate in tabelul sqlInchideri, cu marcajul de selectie.
Valori si taxe
Sunt preluate din Misc si MiscE cantitatea, pretul in moneda, valoarea in moneda, cota taxelor vamale, taxele vamale, comisionul si TVA-ul.
La selectare sunt totalizate valorile care vor fi stornate. Confirmarea aplica semnul invers asupra cantitatii si valorilor miscarii originale.
Salvare
Pentru fiecare pozitie selectata se creeaza in factura curenta o miscare Misc de tip N, marcata Stornare si ChIn, cu MiscIDP si xIDP catre sursa. Valoarea si cantitatea sunt inregistrate cu semn invers.
Pentru TVA, metoda aplica un tratament distinct: daca sursa are tInversa activ, TVA-ul si cota sunt preluate cu semnul corespunzator; in celelalte cazuri TVA-ul noii miscari este zero.
Este introdusa si o inregistrare MiscE cu valoarea in moneda, taxele vamale si comisionul stornate. Crearea miscarilor si recalcularea facturii sunt tranzactionale.