Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare

Prezentare

Pagina Editare permite introducerea, consultarea si modificarea documentelor din fereastra Facturi furnizori (import). Operatiile disponibile depind de tipul si starea documentului si de drepturile utilizatorului.

Adaugarea documentelor si a pozitiilor

Tipul de document si tipul de miscare propuse la adaugare pot fi stabilite in Setari. Tot aici se configureaza completarea automata a datei si validarea automata dupa salvare.

Pentru adaugarea unui articol, deschideti factura si intrati in regimul de modificare, daca operatia este permisa. Apasati Adaugare in zona articolelor, alegeti tipul de pozitie dorit si completati rubricile ferestrei asociate. Confirmati pozitia, apoi salvati documentul.

Ferestrele de receptie si de selectie a documentului de cheltuiala sunt prezentate sub operatia care le deschide.

Atentie! Modificarea sau stergerea unei pozitii nu este aceeasi operatie cu modificarea sau stergerea intregii facturi.

Optiuni pentru achizitii intracomunitare

Setarile ferestrei includ optiuni privind preluarea automata a taxarii inverse de la articol si completarea procentului de TVA pentru achizitiile intracomunitare. Consultati Setari pentru comportamentul configurat.

Receptii, avize si date Intrastat

Ferestrele asociate includ inchiderea comenzilor furnizori, a avizelor de import si a importurilor in curs, precum si completarea datelor Intrastat si diferentele DVI.

In Setari sunt documentate urmarirea diferentelor cantitativ-valorice intre factura si receptie, optiunea privind diferentele de curs valutar intre aviz si factura pentru documentele intracomunitare si completarea automata a tarii de origine.

Antetul facturii de import

Factura este alcatuita din datele generale ale documentului si pozitiile sale. In antet se regasesc:

• Numar, Seria si Data - identificarea documentului.
• Furnizor, Punct si Gestiune - partenerul, punctul sau de lucru si gestiunea de intrare.
• T/I/E - incadrarea documentului ca tara, intracomunitar sau extracomunitar.
• Moneda si Curs - datele pentru documentele in valuta.
• Nr. CMD, Nr. Ref. si Nr. NIR - referinte la comanda si la receptie.
• Termen de plata si Scadenta - termenul in zile si data scadentei.
• Intrastat si Dif. DVI - operatiile pentru date Intrastat si diferentele declaratiei vamale.

Scadenta si cursul valutar

• La modificarea Termenului de plata, un termen negativ este adus la zero, apoi Scadenta este recalculata din data documentului.
• La modificarea Scadentei, o data anterioara datei facturii este corectata la data acesteia; Termenul de plata se actualizeaza corespunzator.
• Daca Curs este zero, la validarea rubricii aplicatia incearca sa preia cursul valutar pentru moneda si data documentului.
• Modificarea cursului poate fi blocata dupa introducerea pozitiilor, in functie de metoda de verificare a documentului. Butonul Curs poate oferi operatia de modificare a cursului dupa salvarea antetului.

Intrastat si diferente DVI

• Intrastat - dupa salvarea modificarilor curente, deschide fereastra pentru completarea datelor Intrastat.
• Dif. DVI - dupa salvare, deschide fereastra pentru diferentele aferente declaratiei vamale.
• Numai taxare inversa - filtreaza vizual pozitiile cu taxare inversa; nu modifica valorile documentului prin simpla bifare.

Disponibilitatea functiilor depinde de setari, de tipul documentului si de drepturile utilizatorului.

Totaluri specifice importului

Fereastra poate afisa, pe langa Valoare, TVA si Total:

• Valoare in moneda, Cheltuieli in moneda si Valoare statistica;
• Taxe vamale, Comision vamal si Accize;
• Greutate neta si Greutate bruta;
• Valoare de intrare si Valoare repartizata, atunci cand sunt aplicabile.

La selectarea facturii, aplicatia calculeaza valorile din pozitiile documentului. Calculul ia in considerare distinct miscarile stocate, nestocate si anumite inchideri/repartizari, fara a transforma fiecare rubrica informativa intr-o valoare editabila.

Tip document si listare

• Eticheta Tip document poate lansa schimbarea tipului documentului, dupa salvarea modificarilor si confirmarea consecintelor asupra rubricilor speciale. Dupa confirmare, noul tip este propagat la pozitiile facturii.
• Listare NIR - pregateste nota de intrare-receptie si raportul corespunzator, daca documentul poate fi listat.
• Listare etichete - deschide fereastra de listare a etichetelor pentru articolele achizitionate, atunci cand este permisa listarea.

Ferestre asociate

Disponibilitatea ferestrelor depinde de tipul documentului, de operatia efectuata, de configurarea aplicatiei si de drepturile utilizatorului.

• 1. Stocuri
• 2. Nestocate
• T. Inchidere transport
• 3. Conturi
• 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa
  • Receptie import
• 6. Inchideri avize import
  • Inchidere avize import
• 6. Inchideri import in curs si receptie marfa
• 7. Repartizare transport sau discount primit pe document
• 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
  • Selectie document cheltuiala
• C. Acorduri comerciale - conditii - clienti
• D. Stornare diferente (nota de credit)
• F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori
• P. Acorduri comerciale - puncte
• Z. Penalizari de intarziere plati facturi
• Completare date intrastat
  • Mod de transport
  • Termeni de livrare - INTRASTAT
  • Tranzactii A
  • Tranzactii B
• Diferente DVI

Pagini utile

• Cautare
• Setari
• Inapoi la Facturi furnizori (import)