Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/A. Cheltuieli in avans

Prezentare

Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.

Fereastra A. Cheltuieli in avans permite inregistrarea unei cheltuieli pe factura furnizorului si repartizarea valorii sale pe mai multe luni.

Completarea datelor

• Cod si Denumire - identificarea unui articol declarat nestocat in catalog.
• U.M. - unitatea de masura preluata din catalog.
• Valoare - valoarea cheltuielii care urmeaza sa fie repartizata.
• % TVA, TVA si Total - datele fiscale calculate pentru factura.
• De la - data de inceput a perioadei, propusa initial egala cu data facturii.
• Nr. luni - numarul de luni pe care se repartizeaza cheltuiala.
• Pana la - rubrica de final a perioadei de repartizare.

La alegerea articolului sunt preluate contul, unitatea de masura si, dupa caz, informatiile fiscale. Daca articolul nu exista sau nu este nestocat, datele specifice articolului nu sunt preluate.

Repartizarea lunara

Aplicatia calculeaza o lista informativa Randuri cu luna, valoarea si TVA-ul aferente fiecarui interval lunar.

Valoarea si TVA-ul se impart la numarul de luni, cu rotunjirea configurata. Pentru a pastra exact suma initiala, ultima luna preia diferenta de rotunjire fata de lunile precedente. Lunile succesive sunt determinate prin avansarea datei de inceput cu cate o luna.

Modificarea valorii sau a cotei TVA recalculeaza totalul si repartizarea lunara.

Verificari la salvare

• Cod - nu poate fi gol.
• De la - data de inceput nu poate fi anterioara datei facturii.
• Nr. luni - trebuie completat si diferit de zero.
• Valoare - trebuie sa fie mai mare decat zero.
• TVA - cota trebuie verificata pentru data facturii, iar tipul TVA trebuie completat.

Regula referitoare la valoarea strict pozitiva este specifica cheltuielilor in avans; ea nu schimba posibilitatea de a avea preturi zero in alte ferestre.

Navigare

• Catalog articole - Cautare
• Inapoi la Editare facturi furnizori
• Inapoi la Facturi furnizori