Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AEF_R: rubrici de repartizare si date valutare
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Etalon facturi import: descriere functionala completa, calcule valutare/vamale, validari si legaturi cu cataloagele
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Formularul AEF_R permite repartizarea transportului sau a discountului direct pe factura de import curenta. Foloseste clasa form__repartizare din Gestiune.vcx.
Fereastra '''7. Repartizare transport sau discount primit pe document''' este un '''tip de miscare''' prin care se inregistreaza direct in factura de import o cheltuiala de transport sau un discount pentru repartizare.


==Completare==
Aceasta operatie priveste factura curenta. Pentru sume inregistrate pe alte documente, consultati [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Repartizare transport sau discount primit cu alt document]].
Alegeti codul articolului, tipul repartizarii si completati valoarea in moneda facturii. Rubricile pentru TVA si total se recalculeaza la modificarea valorii sau a procentului TVA.


La salvare se verifica existenta articolului, tipul repartizarii, valoarea diferita de zero, cota TVA valabila la data documentului si completarea tipului TVA.
==Completarea pozitiei==
* '''Cod''' - articolul folosit pentru repartizare; consultati [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Catalog articole - Cautare]].
* '''Tip repartizare''' - criteriul dupa care se distribuie valoarea.
* '''Valoare in moneda''' - suma destinata repartizarii.
* '''TVA''' si '''Total''' - recalculate dupa valoare, cota si regimul TVA.


==Salvare==
==Verificari la salvare==
Operatia pregateste o miscare Misc de tip R si datele valutare MiscE, inclusiv valoarea in moneda si valoarea statistica convertita la cursul facturii. Inserarea si recalcularea facturii au loc tranzactional.
Articolul trebuie sa existe, tipul repartizarii trebuie ales, iar valoarea nu poate fi zero. Cota TVA trebuie sa fie valabila la data facturii si tipul TVA trebuie completat.
 
==Efectul salvarii==
La confirmare, factura primeste o pozitie de repartizare, impreuna cu valoarea in moneda facturii si valoarea statistica calculata la cursul documentului. Pozitia si recalcularea facturii sunt salvate unitar.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:29

Prezentare

Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document este un tip de miscare prin care se inregistreaza direct in factura de import o cheltuiala de transport sau un discount pentru repartizare.

Aceasta operatie priveste factura curenta. Pentru sume inregistrate pe alte documente, consultati Repartizare transport sau discount primit cu alt document.

Completarea pozitiei

  • Cod - articolul folosit pentru repartizare; consultati Catalog articole - Cautare.
  • Tip repartizare - criteriul dupa care se distribuie valoarea.
  • Valoare in moneda - suma destinata repartizarii.
  • TVA si Total - recalculate dupa valoare, cota si regimul TVA.

Verificari la salvare

Articolul trebuie sa existe, tipul repartizarii trebuie ales, iar valoarea nu poate fi zero. Cota TVA trebuie sa fie valabila la data facturii si tipul TVA trebuie completat.

Efectul salvarii

La confirmare, factura primeste o pozitie de repartizare, impreuna cu valoarea in moneda facturii si valoarea statistica calculata la cursul documentului. Pozitia si recalcularea facturii sunt salvate unitar.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/7._Repartizare_transport_sau_discount_primit_pe_document&oldid=11174”