Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/O. Contracte: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare fereastra din surse verificate; reluare checkpoint REV12617 |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]] | |||
Fereastra '''O. Contracte''' preia in factura curenta pozitiile alese din '''Contracte''' si '''Interventii'''. | |||
==Selectarea pozitiilor== | |||
Lista contractelor afiseaza '''Numar''', '''Data''', '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''UM''', '''De la''' si '''Pana la''', impreuna cu valorile si TVA. Marcajul din coloana '''*''' stabileste randurile preluate. | |||
Initial sunt marcate pozitiile de contract pentru care data de inceput nu depaseste data facturii. '''Selectare''' marcheaza pozitiile de contract fara problema de curs, iar '''Deselectare''' elimina marcajele din aceasta lista. Selectia interventiilor se modifica separat. | |||
Lista interventiilor cuprinde operatiile clientului pana la data facturii, care pot fi facturate si nu au fost deja preluate. Verificati '''Operatie''', '''Cantitate''', '''Data''' si valorile. | |||
'''F7''' reincarca listele. Revedeti marcajele dupa reincarcare. | |||
==Curs si salvare== | |||
Pentru contractele in moneda este cautat cursul din data facturii. Preturile, valorile si TVA sunt recalculate pentru factura curenta. | |||
Randurile semnalate cu problema de curs sunt evidentiate cu galben. O pozitie de contract selectata fara curs disponibil opreste salvarea. | |||
Verificati '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total'''. '''Salvare''' creeaza pozitiile selectate si legaturile cu sursele, apoi recalculeaza factura parinte. | |||
Versiunea curentă din 20 octombrie 2026 21:58
Fereastra O. Contracte preia in factura curenta pozitiile alese din Contracte si Interventii.
Selectarea pozitiilor
Lista contractelor afiseaza Numar, Data, Cod, Denumire, Cantitate, UM, De la si Pana la, impreuna cu valorile si TVA. Marcajul din coloana * stabileste randurile preluate.
Initial sunt marcate pozitiile de contract pentru care data de inceput nu depaseste data facturii. Selectare marcheaza pozitiile de contract fara problema de curs, iar Deselectare elimina marcajele din aceasta lista. Selectia interventiilor se modifica separat.
Lista interventiilor cuprinde operatiile clientului pana la data facturii, care pot fi facturate si nu au fost deja preluate. Verificati Operatie, Cantitate, Data si valorile.
F7 reincarca listele. Revedeti marcajele dupa reincarcare.
Curs si salvare
Pentru contractele in moneda este cautat cursul din data facturii. Preturile, valorile si TVA sunt recalculate pentru factura curenta.
Randurile semnalate cu problema de curs sunt evidentiate cu galben. O pozitie de contract selectata fara curs disponibil opreste salvarea.
Verificati Valoare, TVA si Total. Salvare creeaza pozitiile selectate si legaturile cu sursele, apoi recalculeaza factura parinte.