Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni

Versiunea de la data 28 mai 2019 09:35

< Manual:Integrat/Setari

Se accepta iesiri non-stoc[modificare]

Se accepta iesiri non-stoc

Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]

Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ

Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]

Atentionare la majorarea pretului / furnizor

Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]

Atentionare la micsorarea pretului / furnizor

Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]

Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)

Nu se accepta taxare inversa[modificare]

Nu se accepta taxare inversa

Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]

Activare sistem de urmarire a transportului

Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]

Nu se accepta plata mai mare ca factura

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura

Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]

Blochez facturile care au diferente mai mari de

Coeficient blocare[modificare]

Coeficient blocare

Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]

Suma maxima de diferenta de aviz

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul

Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]

Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]

Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]

Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)

La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]

La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial

Se foloseste implicit codul de bare[modificare]

Se foloseste implicit codul de bare

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare

Activare penalizari furnizori[modificare]

Activare penalizari furnizori

Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]

Articol folosit pentru penalizari furnizor

Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]

Activare legaturi intre notele de credit si facturi

Articol folosit pentru nota de credit[modificare]

Articol folosit pentru nota de credit

Pozitionare cod[modificare]

Pozitionare cod

Data expeditiei[modificare]

Data expeditiei

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 __NOTOC__
-[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari|Furnizori]]
+[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]]
+==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span>==
-==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span> ==
 Se accepta iesiri non-stoc
-Bifarea acestei optiuni permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general, cantitatile  negative generate in urma acestui proces au fost  reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel, in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.
+==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span>==
+Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
-==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span> ==
+==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span>==
-Bifarea acestei optiuni dezactiveaza informarea de depasire a stocului.
+Atentionare la majorarea pretului / furnizor
+==<span style="background:aqua">Atentionare la micsorarea pretului / furnizor</span>==
-==La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial ==
+Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
+==<span style="background:aqua">Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)</span>==
-==Se foloseste implicit codul de bare ==
+Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)
-Bifarea acestei optiuni inlocuieste campul “Stocuri” cu  “Cod bare”, in toate ecranele in care acesta este prezent, pentru a efectua  receptia cu ajutorul  cititorului de coduri.
+==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span>==
-==<span style="background:aqua">Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)</span> ==
-==Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) ==
-Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
-==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span> ==
 Nu se accepta taxare inversa
+==<span style="background:aqua">Activare sistem de urmarire a transportului</span>==
-==<span style="background:aqua">Activare sistem de urmarire a transportului</span> ==
 Activare sistem de urmarire a transportului
+==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span>==
-==<span style="background:aqua">Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri</span> ==
-Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
-==<span style="background:aqua">Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0</span> ==
-Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0
-==<span style="background:aqua">Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul</span> ==
-Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
-==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span> ==
-Atentionare la majorarea pretului / furnizor
-==<span style="background:aqua">Atentionare la micsorarea pretului / furnizor</span> ==
-Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
-==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare ==
-Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
-==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span> ==
 Nu se accepta plata mai mare ca factura
+==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span>==
-==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span> ==
 Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
+==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span>==
-==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span> ==
 Blochez facturile care au diferente mai mari de
+==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span>==
-==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span> ==
 Coeficient blocare
+==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span>==
-==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span> ==
 Suma maxima de diferenta de aviz
+==<span style="background:aqua">Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri</span>==
-==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare</span> ==
+Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
-Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare
+==<span style="background:aqua">Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero</span>==
+Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero
-==<span style="background:aqua">Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR</span> ==
+==<span style="background:aqua">Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul</span>==
-Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR
+Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
+==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare</span>==
-==<span style="background:aqua">Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului</span> ==
+Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare
-Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului
+==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor</span>==
+Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
-==<span style="background:aqua">Urmarire penalizari de intarziere la plata</span> ==
+==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului</span>==
-Urmarire penalizari de intarziere la plata
+Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
+==<span style="background:aqua">Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)</span>==
-==<span style="background:aqua">Cod  articol folosit pentru penalizari furnizor</span> ==
+Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
-Cod  articol folosit pentru penalizari furnizor
+==La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial ==
+La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
-==<span style="background:aqua">Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi</span> ==
+==Se foloseste implicit codul de bare ==
-Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi
+Se foloseste implicit codul de bare
+==Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) ==
-==<span style="background:aqua">Cod  articol folosit pentru nota de credit</span> ==
+Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
-Cod  articol folosit pentru nota de credit
+==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare ==
+Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
-==<span style="background:aqua">aduna TVA la Valoare</span> ==
+==<span style="background:aqua">Activare penalizari furnizori</span>==
-aduna TVA la Valoare
+Activare penalizari furnizori
+==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru penalizari furnizor</span>==
-==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span> ==
+Articol folosit pentru penalizari furnizor
+==<span style="background:aqua">Activare legaturi intre notele de credit si facturi</span>==
+Activare legaturi intre notele de credit si facturi
+==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru nota de credit</span>==
+Articol folosit pentru nota de credit
+==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span>==
 Pozitionare cod
+==<span style="background:aqua">Data expeditiei</span>==
+Data expeditiei