Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/EDI - Import comenzi: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare din sursele formularului; utilizare, verificari si rezultat. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Fereastra '''EDI - Import comenzi''' permite verificarea comenzilor primite prin EDI si preluarea lor in comenzile clienti. | |||
==Verificarea listei== | |||
Apasati '''Actualizare''', apoi alegeti comanda. Lista prezinta numarul si data comenzii, clientul, punctul de lucru, numarul departamentului, data livrarii, numarul liniilor si numarul liniilor corecte. | |||
In continut comparati '''Pret/comanda''' cu '''Pret de lista''' si cititi '''Explicatie'''. Programul semnaleaza codurile incorecte, diferentele de pret, diferentele de cantitate si problemele SGR. Pretul afisat in lista trebuie verificat inainte de preluare. | |||
==Corectarea codurilor== | |||
Pentru o linie nerecunoscuta, selectarea ei poate afisa o corespondenta posibila de articol. Verificati articolul propus inainte de '''Corectare'''. Aceasta comanda modifica asocierea codului clientului in listele de pret relevante si poate privi mai multe inregistrari. Dupa corectare apasati '''Actualizare'''. | |||
==Import comanda== | |||
Selectati documentul si apasati '''Import comanda'''. Numarul liniilor corecte trebuie sa egaleze numarul total de linii, iar starea comenzii trebuie sa fie '''OK'''. Daca departamentul clientului nu exista, adaugati-l in datele clientului inainte de preluare. | |||
Pentru o comanda noua, data curenta trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru, iar numerotarea automata trebuie sa poata furniza numarul. La succes se creeaza comanda si pozitiile ei, se pastreaza informatiile EDI si se solicita arhivarea fisierului sursa. Programul actualizeaza lista si solicita listarea rapida a comenzii conform configurarii. | |||
Comenzile marcate cu '''*''' sunt tratate separat: preluarea lor actualizeaza informatiile EDI asociate comenzii existente. Click dreapta pe o asemenea comanda permite deschiderea documentului asociat. | |||
==Stergere comanda== | |||
'''Stergere comanda''' cere confirmare, solicita arhivarea fisierului sursa si elimina documentul din lista de import. Aceasta comanda priveste documentul pregatit pentru import; verificati selectia inainte de confirmare. | |||
---- | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti|Inapoi la Comenzi clienti]] | |||
Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 13:44
Fereastra EDI - Import comenzi permite verificarea comenzilor primite prin EDI si preluarea lor in comenzile clienti.
Verificarea listei
Apasati Actualizare, apoi alegeti comanda. Lista prezinta numarul si data comenzii, clientul, punctul de lucru, numarul departamentului, data livrarii, numarul liniilor si numarul liniilor corecte.
In continut comparati Pret/comanda cu Pret de lista si cititi Explicatie. Programul semnaleaza codurile incorecte, diferentele de pret, diferentele de cantitate si problemele SGR. Pretul afisat in lista trebuie verificat inainte de preluare.
Corectarea codurilor
Pentru o linie nerecunoscuta, selectarea ei poate afisa o corespondenta posibila de articol. Verificati articolul propus inainte de Corectare. Aceasta comanda modifica asocierea codului clientului in listele de pret relevante si poate privi mai multe inregistrari. Dupa corectare apasati Actualizare.
Import comanda
Selectati documentul si apasati Import comanda. Numarul liniilor corecte trebuie sa egaleze numarul total de linii, iar starea comenzii trebuie sa fie OK. Daca departamentul clientului nu exista, adaugati-l in datele clientului inainte de preluare.
Pentru o comanda noua, data curenta trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru, iar numerotarea automata trebuie sa poata furniza numarul. La succes se creeaza comanda si pozitiile ei, se pastreaza informatiile EDI si se solicita arhivarea fisierului sursa. Programul actualizeaza lista si solicita listarea rapida a comenzii conform configurarii.
Comenzile marcate cu * sunt tratate separat: preluarea lor actualizeaza informatiile EDI asociate comenzii existente. Click dreapta pe o asemenea comanda permite deschiderea documentului asociat.
Stergere comanda
Stergere comanda cere confirmare, solicita arhivarea fisierului sursa si elimina documentul din lista de import. Aceasta comanda priveste documentul pregatit pentru import; verificati selectia inainte de confirmare.