Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/D. Stornare diferente (nota de credit): Diferență între versiuni
Facturi import: acorduri comerciale, note de credit si penalizari descrise functionally dupa etalon; fara referinte VFP |
Precizare stornare integrala si tratament sume, procente si TVA din sursa |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
La confirmare sunt introduse pozitii noi de stornare, cu semnul cantitatii si valorilor inversat, pastrand legatura cu documentul sursa. | La confirmare sunt introduse pozitii noi de stornare, cu semnul cantitatii si valorilor inversat, pastrand legatura cu documentul sursa. | ||
Daca pozitia sursa este marcata cu taxare inversa, cota TVA se pastreaza, iar suma TVA se preia cu semn invers. Pentru o sursa fara acest marcaj, aceasta operatie completeaza cota si suma TVA cu zero. | |||
Valoarea in moneda, taxele vamale si comisionul sunt preluate cu semn invers; pretul in moneda si procentele pentru taxe vamale si comision se pastreaza. Verificati distinct sumele si procentele rezultate. Salvarea si recalcularea facturii sunt efectuate unitar. | |||
==Controlul selectiei== | |||
Se storneaza integral datele fiecarui rand marcat, fara calcularea unei cantitati partiale in acest formular. Pozitiile care au deja o miscare ulterioara legata de ele nu sunt propuse din nou. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]] | ||
Versiunea de la data 22 octombrie 2026 14:46
Prezentare
Fereastra D. Stornare diferente (nota de credit) este un tip de miscare care permite stornarea unor diferente identificate in documentele de import anterioare.
Cautare si selectie
- Numar - identificarea documentului sursa.
- De la / Pana la - intervalul in care se cauta documentele.
- F7 - Actualizare - afiseaza pozitiile eligibile.
Sunt cautate pozitii ale aceluiasi furnizor, punct de lucru, gestiuni si tip de document, cu data anterioara sau egala cu data facturii curente. Sunt eligibile diferentele nestornate, care nu au fost deja preluate intr-o operatie ulterioara.
Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Selectati pozitiile care trebuie stornate.
Valori si taxe
Pentru pozitiile selectate se preiau cantitatea, pretul si valoarea in moneda, taxele vamale, comisionul si TVA-ul. Totalurile selectiei sunt afisate inainte de confirmare.
Verificari si salvare
La confirmare sunt introduse pozitii noi de stornare, cu semnul cantitatii si valorilor inversat, pastrand legatura cu documentul sursa.
Daca pozitia sursa este marcata cu taxare inversa, cota TVA se pastreaza, iar suma TVA se preia cu semn invers. Pentru o sursa fara acest marcaj, aceasta operatie completeaza cota si suma TVA cu zero.
Valoarea in moneda, taxele vamale si comisionul sunt preluate cu semn invers; pretul in moneda si procentele pentru taxe vamale si comision se pastreaza. Verificati distinct sumele si procentele rezultate. Salvarea si recalcularea facturii sunt efectuate unitar.
Controlul selectiei
Se storneaza integral datele fiecarui rand marcat, fara calcularea unei cantitati partiale in acest formular. Pozitiile care au deja o miscare ulterioara legata de ele nu sunt propuse din nou.