Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa: Diferență între versiuni
Audit selector articol si corectarea explicatiilor pentru utilizatori in operatiunile de import |
Manual utilizator: eliminare jargon tehnic din verificarile si salvarea receptiei in factura de import |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
* Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea. | * Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea. | ||
* Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero. | * Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero. | ||
* Pozitiile cu cantitate | * Pozitiile cu cantitate zero sau negativa nu sunt preluate in factura. | ||
* Pentru unitatile de masura configurate doar cu cantitati intregi sunt refuzate fractiile. | * Pentru unitatile de masura configurate doar cu cantitati intregi sunt refuzate fractiile. | ||
* Daca este activa urmarirea diferentelor de receptie, codurile articolelor pentru diferente pozitive si negative trebuie sa fie configurate. | * Daca este activa urmarirea diferentelor de receptie, codurile articolelor pentru diferente pozitive si negative trebuie sa fie configurate. | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
La salvare se creeaza pozitii ale facturii legate de comenzile furnizorilor, pastrand referintele la documentele sursa si informatiile valutare si vamale. Pozitiile sunt incadrate ca stocate sau nestocate, cu tratament special pentru documente de tip marfa in curs de aprovizionare. | La salvare se creeaza pozitii ale facturii legate de comenzile furnizorilor, pastrand referintele la documentele sursa si informatiile valutare si vamale. Pozitiile sunt incadrate ca stocate sau nestocate, cu tratament special pentru documente de tip marfa in curs de aprovizionare. | ||
Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. | Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. Daca apare o eroare la salvare, operatia este anulata, iar modificarile incomplete nu sunt pastrate. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | ||
Versiunea de la data 29 octombrie 2026 13:36
Prezentare
Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.
Fereastra 5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa permite preluarea pozitiilor din comenzile furnizorilor in factura de import, impreuna cu informatiile de receptie.
Selectarea comenzilor
- Numar, Data, Nr. referinta si Cod articol - criterii pentru cautarea comenzilor disponibile.
- F7 - Actualizare - reincarca pozitiile din lista actualizata.
- F11 - Cod partener / Cod propriu - comuta codurile si denumirile din tabel intre catalogul furnizorului si catalogul propriu.
- Selectie - marcarea pozitiilor care urmeaza sa fie preluate in factura.
La incarcare sunt luate in calcul comenzile si informatiile din datele de paletizare privind cantitatile si paletizarea. Pozitiile marcate ca paletizate si cele cu rest de cantitate zero sunt eliminate din lista propusa.
Pentru comenzi WMS active, restul disponibil poate fi stabilit ca diferenta dintre cantitatea confirmata si cea deja facturata.
Receptie si valori
Pozitiile selectate trebuie sa aiba datele de receptie completate, disponibile in datele receptiei. Acestea cuprind cantitatea receptionata, pretul, diferentele, valoarea statistica, taxele si comisionul vamal, TVA, codul vamal, tara de origine si unitatea de masura specifica importului.
Pentru completarea acestor date se foloseste fereastra de Receptie import.
Verificari la salvare
- Daca setarea Preluarea mai multor comenzi nu permite mai multe comenzi intr-o factura, selectia din comenzi diferite este refuzata.
- Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea.
- Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero.
- Pozitiile cu cantitate zero sau negativa nu sunt preluate in factura.
- Pentru unitatile de masura configurate doar cu cantitati intregi sunt refuzate fractiile.
- Daca este activa urmarirea diferentelor de receptie, codurile articolelor pentru diferente pozitive si negative trebuie sa fie configurate.
Efectul salvarii
La salvare se creeaza pozitii ale facturii legate de comenzile furnizorilor, pastrand referintele la documentele sursa si informatiile valutare si vamale. Pozitiile sunt incadrate ca stocate sau nestocate, cu tratament special pentru documente de tip marfa in curs de aprovizionare.
Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. Daca apare o eroare la salvare, operatia este anulata, iar modificarile incomplete nu sunt pastrate.