Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni
Baze de repartizare, resturi si rubrici calculate confirmate in surse. |
Manual utilizator: prezentare functionala a repartizarii si a anularii salvarii la eroare |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta. | Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta. | ||
Pentru factura de achizitie sunt | Pentru factura de achizitie sunt pastrate valoarea, TVA-ul, contul articolului si tipul repartizarii. Pozitia noua si totalurile facturii sunt actualizate impreuna. Daca apare o eroare, salvarea este anulata. | ||
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile. | Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile. | ||
Versiunea de la data 29 octombrie 2026 19:33
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului.
Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document.
Completarea pozitiei
- Cod si Denumire - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog.
- Tip repartizare - alegeti baza Valoare, Kg net sau Kg brut. O alegere necompletata nu este acceptata.
- Valoare - suma de repartizat; nu poate fi zero.
- % TVA, TVA si Total - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii.
- Taxe - indica efectul propus asupra pretului de intrare ori asupra taxelor vamale si TVA-ului. Rubrica este de consultare in aceasta fereastra.
La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul.
Verificari la salvare
Inainte de confirmare se verifica:
- completarea codului si existenta articolului in catalog;
- alegerea tipului de repartizare;
- o valoare de repartizat diferita de zero;
- valabilitatea cotei TVA la data facturii;
- completarea tipului TVA.
Efectul salvarii
Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta.
Pentru factura de achizitie sunt pastrate valoarea, TVA-ul, contul articolului si tipul repartizarii. Pozitia noua si totalurile facturii sunt actualizate impreuna. Daca apare o eroare, salvarea este anulata.
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile.