Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
Nu se accepta taxare inversa. | Nu se accepta taxare inversa. | ||
==<span style="background:aqua">Activare sistem de | ==<span style="background:aqua">Activare sistem de legatura intre documente si contracte</span>== | ||
Activare sistem de | Activare sistem de legatura intre documente si contracte | ||
== <span style="background:aqua">La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea</span> == | == <span style="background:aqua">La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea</span> == | ||
Versiunea de la data 26 iunie 2019 10:52
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Se permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Aceasta optiune dezactiveaza informarea de depasire a stocului.
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la majorarea pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la micsorare pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]
Se simplifica introducerea unui document de achizitie. O societate neplatitoare de TVA trebuie sa includa TVA-ul in pretul de achizitie. Se vor completa campurile "Cantitate", "Pret" si valoarea TVA-ului, asa cum se regasesc in document, iar aplicatia va aduna in campul "Valoare" si valoarea TVA-ului.
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa.
Activare sistem de legatura intre documente si contracte[modificare]
Activare sistem de legatura intre documente si contracte
La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea[modificare]
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea comandata si neinchisa.
Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual.
La inchiderea de comenzi se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise[modificare]
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise.
Bifand aceasta optiune, se afiseaza in tabel toate comenzile neinchise.
La inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se recalculeaza automat adaosul comercial.
Bifand aceasta optiune, la inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial.
La inchiderea de avize nu se completeaza automat cantitatea[modificare]
In mod implicit, la inchiderea avizelor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea avizata si neinchisa.
Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual.
La inchiderea de avize se actualizeaza automat lista de avize neinchise[modificare]
In mod implicit, la inchiderea avizelor, nu se actualizeaza automat lista de avize neinchise.
Bifand aceasta optiune, se afiseaza in tabel toate avizele neinchise.
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Bifarea acestei rubrici nu permite o plata mai mare decat valoarea facturii.
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare[modificare]
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
Suma maxima de diferenta de aviz
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Bifarea acestei optiuni permite apelarea functiei F3 modificare rand . Se deschide o fereastra in care se completeaza numarul de palexi, baxuri, tara pentru palexi si baxuri si kg brute care sunt folosite in calculul pentru cantitate.
Cantitatea rezultata in urma calcului si salvata astfel, poate fi modificata daca nu este bifata optiunea Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri.
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]
In cazul in care a fost bifata rubrica Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri iar cantitatea completata este zero, se lanseaza automat fereastra de completare paleti si baxuri.
Cantitatea rezultata in urma calcului si salvata astfel, poate fi modificata daca nu este bifata optiunea Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri.
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
In cazul in care se foloseste Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri, bifarea acestei optiuni nu mai permite modificarea cantitatii rezultate din calcul.
Completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol, completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol in NIR pentru care se modifica pretul de vanzare, modificarea pretului de vanzare in in lista de preturi a gestiunii respective.
Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru gestiunea respectiva.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect modificarea tuturor preturilor de vanzare modificate conform NIR-ului la momentul validarii documentului in lista de preturi a gestiunii respective.
Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru gestiunea respectiva.
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Intra in functiune procedura de alocare a seriilor si numerelor stabilite prin intermediul ferestrei Serii si numere apelabila din Utile/Setari.
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Bifarea acestei optiuni este utila in cazul in care introducerea documentelor de achizitie se face prin scanarea codurilor de bare ale articolelor.
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Bifarea acestei optiuni dezactiveaza verificarea provenientei articolului furnizorului stabilit in catalogul de articole.
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare.
Activare penalizari furnizori[modificare]
??? Activare penalizari furnizori
Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
??? Articol folosit pentru penalizari furnizor
Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
??? Activare legaturi intre notele de credit si facturi
Articol folosit pentru nota de credit[modificare]
??? Articol folosit pentru nota de credit
Pozitionare cod[modificare]
??? Pozitionare cod
Data expeditiei[modificare]
Data expeditiei